×市×区农业生态旅游园区项目可行性研究报告.docx

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1、第 1 页 市区农业生态旅游园区项目可行性研究报告 特征码 OjFoWkVzdwquJtLIZWWt 一、项目概要 该项目由市区财政局申报,区镇村组织实施, 农业生态旅游园区座落在镇村,新扩建 2,460 亩,建设时 间从 20XX 年 9 月开始,于 20XX 年 9 月结束,时限 3 年。 主要建设内容: 1、鲜果采摘区扩建 1500 亩; 2、鲜花温室基地建设花卉日光温室 70 栋,到 20XX 年末达 到 180 栋,占地 500 亩; 3、开发历史遗迹区日本碑和俄国坟,占地 200 亩; 4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室 40 栋,新奇花卉品种 达到 20 余种; 5、建设占地 16

2、0 亩的水上娱乐垂釣区,开发水面 50 亩; 6、建设占地 110 亩的森林浴场一处; 7、农事实践基地建设日光温室 50 栋; 8、建设 200 亩葡萄园,建日光温室 50 栋;规划 100 亩, 作为新品种水果实验基地; 第 2 页 9、别墅渡假区建设别墅 30 栋; 10、园区基础设施及配套设施建设,主要是园区建柏油路、 水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水 电配套、绿化美化等工作; 11、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范 推广;12、无公害农产品检测室的建设。 该项目总投入资金 7,473 万元,其中农民投入 2,535 万 元,招商引资 2,774.3

3、 万元,村集体投入 563.7 万元,市区财 政自筹 480 万元,申请国家财政投入 960 万元。 二、背景分析 该园区位于市东北部,距市中心 12 公里,邻近机场、港 口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点,三维交通十分便利。 园区距鸭绿江断桥 12 公里,距虎山长城 10 公里,距河口度假 区 50 公里,能增加丹东沿江旅游的景点,园区内青山绿水,山 水相映,既有日俄战争遗址日本碑和俄国坟,又有远销俄 罗斯、黑龙江等国家和地区的无公害水果燕红桃和寒富苹 果;可以说,独特的地理位置,优越的自然、人文景观,发展 迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品,为发展农业生态旅 游观光奠定了坚定基础。 是全

4、国优秀旅游城市之一,虎山长城、鸭绿江,已成为 丹东的代名词;燕红桃、寒富苹果已走出国门;杜鹃花誉满 全球;以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。 第 3 页 园区扩建后,在向世人展示独特的自然、人文景观的同时, 重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立市生 态农业旅游协会,负责生态农业旅游市场的开发,把园区与鸭 绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来,扩大园区知名度 和影响力,使丹东旅游业内容更加丰富。 三、需求分析 1、市场需求 随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展,园艺型农 业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向, 果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高,无公害水果、蔬

5、菜、 花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决, 现在丹东水果产量在 30 万吨左右,水产品产量 22.7 万吨,无 公害蔬菜产量 3 万吨左右,远远满足不了市场需求,有必要大 力发展生态农业;每年市杜鹃花生产总量在 1 亿株左右,商 品量在 1,000 万株以上,占全国杜鹃花商品量的 25%,每年到 游客达 280 万人次,旅游产业渐成规模,有必要大力发展观 光农业。园区建成后,将带动发展果树面积 8000 亩,水果商品 量达到 8000 吨以上;水产品养殖水面 1000 亩,商品量可达 500 吨;无公害蔬菜 10000 亩,商品量 30000 吨;花卉面积 7000 亩,商

6、品量 3500 万株左右。 2、社会需求 随着城市功能的不断完善,城市规模的不断扩大,城乡发 第 4 页 展格局正逐步向“以城带乡,城中有乡,乡中有城,城郊一体 化”的方向迈进,这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱 乐场所;要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花 卉和特种鲜活或观赏用农产品;要为农产品的精深加工,提高 科技含量和附加值提供场地;要为城区建设提供合理的绿色空 间,改善都市生态条件,美化都市环境;要为农民致富奔小康 提供载体。 3、生态改善 该园区扩建完成后,植被状况良好,具有水资源涵养保护、 调节气候、生物多样性等重要生态功能,达到山青水秀、环境 优美的生态效果。 4、

7、经济发展 园区扩建完成后,经济效益、社会效益、生态效益将大幅 度提高,科技示范辐射作用进一步增强,旅游产业的内容将更 加丰富,可吸纳农村剩余劳动力 5000 人,带动果农增加收入 1400 万元;花农增加收入 5600 万元;渔民增加收入 300 万元; 菜农增加收入 2000 万元;将吸引社会闲置资金 1000 万元投入 到农业、旅游业发展中,带动其它相关产业增加产值 1800 万元。 四、条件分析 1、资源条件 是全国优秀旅游城市之一,旅游资源丰富,软环境建设 第 5 页 正在向国际化方向迈进,与国际接轨;无公害水果燕红桃、寒 富苹果等已远销俄罗斯等国家,农业的出口创汇能力正逐步提 高;鸭

8、绿江水系特有的品质,使其水产品畅销海内外;花卉品 种丰富,适宜的温度、丰富的水资源取之不尽,用之不竭;无 公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受,并越来越被重视。 果农、花农、菜农、渔民群体大,农业绿色证书持有率逐年加 大,技术含量逐年提高。 2、原材料条件 日光温室等基础建设材料可就地取材加工,无公害农产品 检测仪可国内外采购,项目发展不会受到原材料的限制。 3、交通运输 距边境口岸鸭绿江断桥 12 公里,距机场 20 公里,距大 东港 35 公里,距丹东火车站 12 公里,距沈丹、丹大高速公路 17 公里。 4、经营管理能力及技术情况 镇村委会成立农业生态旅游园区管理委员会,负责日 常服务

9、协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由 无公害农产品协会负责;花卉的生产、加工、销售由花卉协会 负责;旅游市场的开发及对外宣传工作,由农业生态旅游协会 负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问,成立区级无公害农产 品科学研究所,负责新品种选育和新技术开发推广。 五、方案设计 第 6 页 1、目标 、园区扩建 2,460 亩,到 20XX 年全区果树面积发展到 10000 亩,花卉面积发展到 7000 亩,无公害蔬菜种植面积发展 到 10000 亩,水产养殖水面达到 1000 亩; 、水、电、河、路配套环境优化; 、无公害农产品检测体系完善,自我检测能力增强; 、该园区年产水果 9000 吨

10、,花卉 300 万株,水产品 100 吨,无公害蔬菜 2000 吨,发展成为全国效益最好的农业生态旅 游园区,该园区扩建部分,年产值可达 8000 万元,年纯收入 1870 万元,年上缴税金 100 万元。 2、实施地点和范围 地点:建于省市区镇村 7000 亩山峦、耕地内。 园区位于市东北郊区,距市中心 12 公里,园区内耕地平坦, 果树茂盛,自然环境优美,无城市和工业污染,有郊线班车路 经该园区,临近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飞机场、火 车站,交通十分便利。 3、实施内容 园区内:、鲜果采摘区扩建标准果园 1500 亩;、鲜花 温室基地建设高标准日光温室 70 栋;、开发日俄战争遗址

11、日本碑和俄国坟;、鲜花观赏基地建高标准日光温室 40 栋; 、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处;、农事实践基 地、葡萄园各建设高标准日光温室 50 栋;、别墅度假区建设 第 7 页 别墅 30 栋;、建设无公害农产品检测室 200 平方米,综合服 务楼 3000;、引进新品种、新技术 50 种、40 项;、基 础配套设施:修柏油路 6.8 万平方米,水泥路 11.1 万平方米, 硬化田间作业道 6 万平方米,田间排水沟护坡 4 万延长米,绿 化美化 2.92 万延长米,治河三条浆砌石护坡 1 万延长米,修建 农用桥 8 座,铁索吊桥一座,打机电井 500 眼,提水站 50 个, 蓄水池 50

12、 个,室外给排水管网各 1.2 万延长米。 4、实施计划 园区建设从 20XX 年 9 月20XX 年 9 月。完成扩建果园 1500 亩;建设高标准日光温室 210 栋、别墅 30 栋;完成引水 上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田间作业道、田 间排水沟的整治任务;完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合 服务楼的建设任务;完善宣传网络;引进和应用新品种 50 种、 新技术 40 项。 5、支持环节 、50 个新品种、40 项新技术的引进应用资金; 、无公害农产品检测仪器配套资金; 、公用基础设施配套资金。 6、组织落实 园区成立项目领导小组,由分管区长负责,财政、农业、 城建等部门负责项目

13、的技术指导和检查监督,并负责制订园区 实施方案,镇村委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农 第 8 页 业大学、农科院、市风景旅游局等十名专家为技术顾问, 成立专家科技指导组;园区组织建设,管理协调服务由管委会 负责,对外宣传由农业生态旅游协会负责,生产、经营由花卉 协会和无公害农产品协会负责,国家投资的资金实行专户管理, 基础设施建设实行公开招标,设备、仪器购买实行政府采购。 六、效益分析 成本效益分析 产品成本 项目投入运行后年总生产成本 850 万元。 投资估算 示范基地项目总投资 7473 万元。 产品利润销售税金 项目投产后,年增加收入 2820 万元,年上缴税金 100 万元, 税后

14、利润 1870 万元。 财务效益分析 投资回收期限 静态投资回收期 4 年,动态投资回收期 6 年(含建设期) 。 投资的利润率 25.02% 财务净现值 第 9 页 财务净现值 NPV4,759 万元(计算期 11 年,其中:建设 期 1 年,生产期 10 年,折现率按 8%计算) 。 财务内部报酬率 IRR21.82% 国民经济效益分析 基本评价指标 项目扩建投产后,可带动农民发展花卉生产 7000 亩,果树 8000 亩,无公害蔬菜 10000 亩,水产品养殖水面 1000 亩,农 民增收 9300 万元。 就业效果 直接、间接解决 5000 个农民就业,同时可带动 23000 人发 展

15、同类产业。 农民增收 项目区农民人均纯收入增加 2000 元。 对财政的贡献 财政年收入增加 500 万元。 投资盈亏 以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的 30.14%,表明项目 有较好的资金回收能力。 风险分析 项目中产品的价格和产量相对比较稳定,表明项目有较强 第 10 页 的抗风险能力。 七、项目资金筹措(单位:万元) 预算筹措渠道 金 额 一、财政投入 1600.00 1、申请中央财政补助 800.00 2、省级财政投入 320.00 3、市地财政投入 320.00 4、县级财政投入 160.00 二、项目单位投入 3,098.7 三、银行贷款 四、其它资金投入 2,774.3 预算投

16、资总额 7,473 第 11 页 八、项目投资估算(单位:万元) 项目预算明细 预算金额 备 注 合 计 7,473 新品种引进费 50.00 50 个品种 新技术引进费 40.00 40 项 专家活动经费 10.00 国家和省十名专家 柏油路 306.00 公用部分 水泥路 621.6 公用部分 绿化美化 第 12 页 41.2 29,200 延长米及森林浴场植被 110 亩 引水上山 719.00 机电井 500 眼,提水站 50 个,蓄水池 50 个及配套电缆管 道 治河架桥 259.00 治理河道 3 条,架桥 9 座, (含水上娱乐垂釣区铁索吊桥一 座) 田间排水沟水泥板护坡 156

17、.00 40,000 延长米 硬化田间作业道 72.00 60,000 平方米 场地平整 33.00 别墅渡假区运土方 30,000 立方米 无公害农产品检测室 17.00 公用部分,含主体建设及仪器设备、运输费用。 第 13 页 30 栋别墅主体及配套设施 1,239.38 含室外给、排水管网,自来水、照明电、动力电。 凉亭 10.00 10 座 果园扩建 1,050.00 农民自筹 210 栋高标准日光温室 2,100.00 农民自筹、招商引资 综合服务楼 270.00 3,000 平方米,公用部分,招商引资 60 座休闲屋 216.00 招商引资 6 座水上木屋 12.00 招商引资 人

18、工湖 第 14 页 240.82 招商引资 向国家缴纳的费用 10.00 九、结论 根据以上研究成果,项目投产后,年增加收入 2,870 万元, 并通过示范基地的示范辐射作用,引导和带动周边农民发展花 卉、果树、水产养殖和无公害蔬菜生产,可有力地推动我市农 业产业结构的进一步调整,促进农村经济的发展。 项目区位于市近郊,距市中心 12 公里,项目投产后,在 发展水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售的同时,还可发 展现代生态农业旅游观光服务项目,随着市对外开放工作的 进一步发展,项目在旅游观光服务方面将有更加广阔的前景。 项目总投资 7,473 万元,根据财务评价结果,项目静态投 资回收期 4

19、年,动态投资回收期 6 年,表明项目具有较好的资 金回收能力;投资利润率 25.02%,财务内部收益率 21.87%,均 高于同行业平均水平;项目净现值 NPV4,759 万元,大于 0,表明项目具有财务上的可行性。根据国民经济评价结论,项 目投产后,可带动农民发展花卉 7,000 亩,果树 8,000 亩, 无公害蔬菜 10,000 亩,水产养殖 1,000 亩,农民增收 9,300 万元,财政收入增加 500 万元,项目具有较好的盈利能 力和较强的抗风险能力,因此项目具有经济上的可行性。 第 15 页 项目投产后,不但具有较好的经济效益,而且具有较好的 社会效益,因此投资该项目是可行的。

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