1、XX学校（幼儿园）食堂食品（餐饮食品）落实食品安全主体责任风险管控清单（周排查）【对应落实食品安全主体责任风险管控清单进行一周排查记录，据此录入电脑记录之中】（周排查记录示例）排查部门：排查人：排查时间：20年月日至20年月日序号排查项目险型风类排查环节序号排查管控环节排查日管控存在问题（填对应风险点序号，无问题填无）存在问题原因分析（说明）相关部门检查反映情况食品安全事故处置情况存在问题整改防控措施整改落实情况（跟踪验证整改结果）前一周排查发现问题整改情况周排查治理报告完成情况（是否完成并上报有关部门和领导）总体食品安全管理情况（评价）负责人经营主体资质条件（信息公示）基础风险1承包经营企业
2、管理如“一、1、1）”没有与承包方签订合同承包经营企业刚成立正在办理食品经营许可，未取得资质证明如市场监管部门下发整改通知书（文号）无更换具有承包经营资质信誉好能履行食品安全责任的企业已于X月X日整改到位已于X月X日完成整改了什么项目，未完成整改什么项0已完成并报有关部门及领导良好XXX2供货商管理3许可管理4人员管理一进购食材过程风险5原辅材料管理三食材加工过程过程风险6初加工管理7加工设施管理8食品添加剂管理9加工工具管理10烹煮管理四供餐开餐过程过程风险11供餐管理五留样过程风险12留样管理六餐饮具清洗过程风险13清洗消毒七食堂废弃物处理过程风险14废弃物管理八食堂环境有害生物防制过程风险15有害生物防制九食堂设施设备维护保养过程风险16给水排水设施维护17照明设施维护18通风设施维护19库房设施维护20贮藏设备维护21盛装设备维护十食堂规章制度落实情况过程风险22内部自查
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