1、组织知识清单部门过程信息与知识获取/来源获取路径如何更新保管人（谁负责分 类储存）位置（电脑/文件柜）储存方式（电子/书面文档）采购部供应商选择供方资料库调查/收集/培训合格供应商名录（电子版）定期/不定期采购员电脑/文件柜（夹）采购实施原料验收标准收集/数据库/培训进料检验标准来料检验记 录定期/不定期品管部电脑/文件柜（夹）采购合冋范本和 质量协议收集电子或书面文档定期/不定期采购员、财务电脑采购周期标准收集电子或书面文档定期/不定期 :采购部 文件柜（夹）采购策略知识、 议价技能书籍/培训电子或书面文档定期/不定期/行政部招聘招聘需求表收集/培训电脑/文件柜定期/不定期 :人事行政部电
2、脑及文件柜员工培训培训教材收集电脑、文件柜定期/不定期人事行政部电脑及文件柜咨询公司收集电脑定期/不定期人事行政部电脑及文件柜晋升考核绩效考核制度/ 员工表现/绩效 信息收集电脑、文件柜定期/不定期人事行政部电脑及文件柜生产部生产过程成品检验标准品质部/培训书面文档定期/不定期各品质员文件档各岗位作业车间电子/书面文档定期/不定期各车间负责人电脑操作指导书定期/不定期员工操作经验实操总结/培训书面文档定期/不定期 车间各自工序文件档生产经验实操总结/培训书面文档定期/不定期车间各自工序文件档生产计划产能/负荷状况 信息调查/收集电子档定期/不定期生产部电脑品质部检测过程来料检验标准检测/供方提
3、供/ 培训电子档和书面文档都有定期/跟新时IQC电脑/文件柜检测方法收集/使用部门 提供/培训电子档和书面文档都有定期/跟新时品质部电脑/文件柜*组织知识清单品质保证管理体系标准收集/培训电子档定期/跟新时行政部电脑持续改进品管知识收集/培训电子档定期部门主管电脑产品性能培训资 料过程质检培训资 料部品/材料、理化 性能检测操作不合格品处理流 程培训/定期/不定期/电脑作业标准知识收集调查电子档定期/不定期品质部电脑检查业务知识培训/定期/不定期/电脑测量仪器知识培训/定期/不定期 /电脑数据统计分析成 绩表收集调查电子档定期/不定期部门主管电脑质量改善案例培训/定期/不定期/电脑分析/改善报
4、告产品标准仓库仓储管理仓库管理知识（数据、培训教 材、化学品管理 知识、消防知识）收集/培训电子版/书面文档定期/不定期仓库负责人电脑、文件柜仓库进出仓管理 文件（作业指导 书、化学品MSDS）部门制定/培训电子版/书面文档定期/不定期相关法律法规收集/培训电子版/书面文档定期/不定期文控电脑生产设备设备管控管理标准（操作收集/培训电子版/书面文档定期/不定期设备管理员电脑、文件柜*有限公司组织知识清单工艺管理规程、管理制度 等）设备供应商和基 建服务资料库收集电子版定期/不定期采购员电脑设备档案（合同、 设备图纸、说明 书、维修经验）收集电子版/书面文档定期/不定期设备负责人电脑、文件柜体系
5、管理文件收集/培训电子版/书面文档定期/不定期设备负责人电脑、文件柜环保资料（环评 报告、检测报告、 环保局检查报 告）收集书面文档定期/不定期设备负责人文件柜典型零件工艺汇 编、工时定额等收集书面文档定期/不定期技术员电脑、文件柜管代体系策划管理标准收集电子版/书面文档定期/不定期各体系负责人电脑/文件柜体系管理文件收集/培训电子版/书面文档定期/不定期各体系负责人电脑/文件柜环保资料收集电子版/书面文档定期/不定期各体系负责人文件柜相关法律法规收集/培训书面文档定期/不定期各体系负责人电脑培训教材体系转版收集电子版定期/不定期行政部电脑/文件柜ISO新员工培训内审员培训（文 件规范、基础知
6、 识）审核报告体系外审审核报告收集电子版/书面文档定期/不定期管代电脑/文件柜管理评审管理评审报告收集电子版/书面文档定期/不定期管代电脑/文件柜内审资料各体系文件/证 书收集/培训电子版/书面文档定期/不定期管代电脑/文件柜*组织知识清单外审资料IS09001收集电子版/书面文档定期/不定期管代电脑/文件柜其他安全标准化文件收集/培训电子版/书面文档定期/不定期 生产部电脑/文件柜产品相关标准收集电子版/书面文档定期/不定期技术部电脑/文件柜相关法律法规及 政府发放文件收集电脑定期/不定期行政部电脑/文件柜销售部与顾客有关 过程客户信息收集电子版/书面文档定期/不定期销售负责人电脑展会方案及总结 报告收集/制作电子版/书面文档定期/不定期销售负责人电脑产品图册电子版/书面文档定期/不定期销售负责人电脑市场开拓、维护 经验总结收集/培训电子版/书面文档定期/不定期销售负责人电脑客户反馈信息收集电子版/书面文档定期/不定期销售负责人电脑编制/日期:审核/日期:批准/日期
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