起重机质量保证手册.docx

1、山东通用起重机股份有限公司起重机质量保证手册编 号：Q/SDTY/SC-2011（B 版）编制:审核：批准：0发布日期 2011年2月21日实施日期 2011年2月22日章节号：0.1页 次：1/5章节号标题页码0.0目录10.1手册实施令60.2公司概况70.3任命书80.4质量方针、目标100.5质量保证手册的管理120.6适用范围140.7引用标准和缩写151.0管理职责161.1管理承诺161.2质量方针161.3质量目标161.4质量保证体系组织171.5职责、权限和沟通171.6管理评审22附表1质量保证体系组织机构图25附表2质量控制系统图262.0质量保证体系272.1总则27

2、2.2职责272.3控制要点28附表3质量控制系统、控制环节、控制点一览表303.0文件和记录控制323.1文件控制323.2记录控制334.0合同控制354.1总则354.2职责354.3与产品有关的要求的确定354.4合同评审工作程序35标题：目录版次/修改码：B/0章节号标题页码4.5顾客与分包方沟通365.0设计控制385.1总则385.2职责385.3设计和开发程序386.0材料、零部件控制416.1总则416.2职责416.3米购产品的控制416.4供方的控制416.5采购信息426.6米购产品的验收426.7材料的存放与保管436.8材料发放436.9材料回收436.10材料代用

3、437.0工艺控制457.1总则457.2职责457.3工艺开发457.4产品结构工艺性审查457.5工艺试验及评定457.6工艺装备管理457.7工艺义件的编制、发放和更改468.0焊接控制478.1总则478.2焊接工艺评定478.3焊接工艺编制478.4焊接人员管理478.5焊接材料管理478.6产品施焊和焊接检验管理48标题：目录版次/修改码：B/0章节号标题页码8.7焊缝返修管理488.8焊接设备管理499.0热处理控制509.1总则509.2范围509.3职责509.4热处理分包控制509.5热处理实施过程控制509.6热处理有关记录和资料的控制5010.0无损检测控制5210.1

4、总则5210.2职责5210.3无损检测人员资格控制5210.4无损检测过程控制5210.5无损检测有关记录和资料的控制5211.0理化检验控制5411.1总则5411.2范围5411.3职责5411.4分包方理化检验资格控制5411.5理化检验分包方的选择5411.6理化检验实施过程控制5511.7理化检验有关记录和资料的控制5512.0检验与试验控制5612.1总则5612.2职责5612.3编制审核与批准5612.4检验依据5612.5进货检验与试验5612.6过程检验与试验5612.7最终检验5712.8检测记录57标题：目录版次/修改码：B/0章节号标题页码12.9记录的保存5712

5、10见证点和停止点的检验控制5712.11产品的出厂检验及出厂文件5712.12检验与试验状态标识5812.13型式试验控制5913.0设备和检验与试验装置控制6013.1总则6013.2职责6013.3设备控制6013.4设备的使用与保养6113.5设备维修6113.6设备报废6213.7计量器具的控制6213.8计量器具的校验、保管及记录6214.0不合格品控制6314.1总则6314.2职责6314.3不合格品的鉴别、标识、记录和隔离6314.4不合格品评审6314.5不合格品处置6314.6不合格品记录6415.0质量改进与服务6515.1总则6515.2质量信息控制及用户服务651

6、5.3内部审核6615.4统计分析6715.5改进6815.6预防措施6916.0人员培训7016.1总则7016.2职责70标题：目录版次/修改码：B/0章节号标题页码16.3人力资源需求的识别及配置7016.4人力资源引进、调出、培训7017.0整机运输安装过程控制程序7217.1总则7217.2职责7217.3过程控制7217.4设备控制7217.5人员控制7317.6过程控制7318.0执行特种设备许可制度7618.1总则7618.2职责7618.3起重机械制造、安装、改造、维修的法规及职责76附表1特别声明标题：目录版次/修改码：B/0第5页共78页章节号：0.1页次：1/1标题:手

7、册实施令版次/修改码：B/0手册实施令为了规范和完善我公司的起重机质量保证体系，根据特种设备安全监察条例、起重机械安全监察规定、TSGQ7001-2006起重机械制造监督检验规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、 维修质量保证体系基本要求、GB 6067-2010起重机械安全规程、GB/T 3811-2008起重机设计规范、 GB/T 14405-2011通用桥式起重 机、GB/T14406-2011通用门式起重机GB50278-2010起重设备安 装工程施工及验收规范、GB/50256-2014电气装置安装工程起重机电 气装置施工及验收规范、机电类特种设备制造许可规则（

8、试行） 等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际情况，遵照“合法、科学、 严谨、实用”的原则，制定了第 B版起重机质量保证手册。本手册 经过审核批准颁布，并于2011年2月27起正式实施。本手册是山东通用起重机股份有限公司的质量方针、质量目标并对 公司的质量保证体系提出具体要求，是公司起重机械质量管理的基本依 据和准则，公司全体员工必须认真学习并依照执行。原起重机质量保证手册不再适用于起重机制造各过程的质量管 理和控制。总经理：日 期：2011年2月21日章节号:0.2页次：1/1标题:公司概况版次/修改码：B/0公司概况山东通用起重机股份有限公司地处国家级园林城市和国家百强县-山东省青州市开

9、发区内，胶济铁路、济青高速、东青高速环绕周边，交 通发达、便利。青州市是古九州之一，有悠久的历史，深厚的文化低蕴。公司是国家定点生产桥、门式起重机的专业生产厂，共有十多类产 品获得国家技术监督局颁发的制造许可证书，主导产品桥式起重机、门 式起重机、冶金起重机获得国家最高制造资质和安装、改造、维修的最 高资质。起重量125t铸造起重机出口印度，起重量 300t的新式桥吊，起 重量300t造船门式起重机均填补了省内起重机制造业的空白。公司注册 资金7200万元，固定资产4502万元，占地面积110亩，生产起重机钢 构件的三个车间，单跨车间最大起吊能力100t,具有钢材预处理线、数控切割机、矫平机、

10、折弯机、大型埋弧焊、压力机、剪板机等大型生产设 备和工艺设备。各类硬度计、超声波探伤仪、 X射线探伤仪、经纬仪、 水准仪、声级计、测厚仪等检测设备仪器齐全，资源水平居全国同行先 进行列。公司现有员工350人，其中各类专业技术人员70人，具有中、 高级技术职称的工程技术人员22人，在以人为本的良好氛围中，全体员 工勤奋敬业、积极进取，在起重机设计、销售、制造、检验、安装、维 护、改造等岗位尽心尽力、尽职尽责地为用户提供优良的产品和满意的 服务，公司建立了比较严密的质量保证体系，产品的全过程置于质量保 证体系之下，2003年公司取得了GB/T19000-2000质量管理体系认证 证书。公司始终以用

11、户满意为关注焦点，不断提高产品和服务的科技含量， 在产品的优化结构方面采用了系统工程、在节能环保、新工艺、新材料、 新产品等方面下了功夫，使产品安全性和可靠性得到了较大的提高，市 场占有率不断增长。企业名称：山东通用起重机股份有限公司地 址：青州市昭德北路2799号邮 编：262500电 话：0536-3529586传 真：0536-3529589章节号:0.3页次：1/2标题:任命书版次/修改码：B/0质量保证工程师任命书根据工作需要，现任命 马国良 同志为公司起重机械制造、安装、 改造、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：a.负责组织质量保证体系的建立、实施、持续改进；b

12、向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；c.确保在公司内提出满足顾客要求的意向；d.负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效 运转。总经理：2011年2月21日第7页共78页章节号：0.3页次：2/2标题：任命书版次/修改码：B/0质量保证体系各控制系统责任人员任命书根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证 工程师进行重点过程的控制：技术负责人黄磊设计质量控制责任人袁波焊接质量控制责任人曹国伟工艺质量控制责任人苏建生无损检测质量控制责任人笨永军理化检验质量控制责任人刘金凤热处理质量控制责任人傅庆琛材料零部件

13、质量控制责任人脱寅翠机械加工质量控制责任人陈玉会设备仪器质量控制责任人潘旭荣检验试验质量控制责任人高奎山电控系统制作负责人李建平安装调试质量控制责任人宋方文上述被任命的人员在起重机械质控系统中有行使质量否决的权力及 组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、 依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保起重机械安全。特此任命！总经理:第9页共78页2011年2月21日章节号:0.4页次：1/2标题:质量方针、目标版次/修改码：B/0质量方针保证质量、顾客至上、诚信经营、持续改进按照国家有关条例、规程、标准及合同的有关规定，建立 一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机

14、械质量保证体系， 籍此进行有关产品的设计、开发、采购、制造、安装、检验、贮存、售 后服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施对质量保证 体系进行持续改进，确保所提供的产品符合条例、法规、标准与合同规定的要求，并提供优质的售后服务。公司质量方针为质量目标的制定提供框架，质量方针的实施，以本 公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证，每个职工 都应对自己的工作质量负责，各级管理人员要保证本人和部门的工作符 合相应的质量保证体系文件规定。第13页共78页章节号:0.4页次：2/2标题:质量方针、目标版次/修改码：B/0质量目标产品设计合格率达到：97%产品制造一次交验合格率：9

15、6%安装、改造、维修一次交验合格率：96%顾客满意率：90%。每年各项指标增长0.2%总经理：2011年2月21日各部门质量目标的分解：1、综合管理部培训计划参加人员实现率A 99%、内审不合格项纠正措施完成率100%文件、记录受控率100%2、质量部采购物资、过程产品批检率：100%、成品检验率：100%仪器设备周检率100%3、制造部（含生产车间）计划完成率A 99%、关键零部件关键项目合格率100%主要零部件主要项次合格率97%、产品部件一次交验合格率A 96%。4、采购部（含仓库）采购产品检验合格率A 99%、产品防护率A 99%5、销售部合同兑现率A 99%、合同评审率100%6、服

16、务部顾客满意率A 80%、顾客投诉处理率100%7、安装部安装质量安全率100%、监督部门验收合格率100%8、技术部设计图纸准确率A 99%图纸与技术协议符合度率100%文件、记录受控率100%章节号：0.5页次：1/2标 题：质量保证手册的管理版次/修改码：B/00.5.1总则起重机械制造安装质量保证手册以下简称手册是山东通用 起重机股份有限公司起重机械制造厂质量控制文件。本节规定了手册 的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。0.5.2手册的种类手册分为受控本手册和非受控本手册两种，受控版本 手册是供本公司各部门使用的，并处于受控状态。非受控本手册仅发布时生效，不控制其更改，仅用于向顾

17、客提供质量保证体系证明或 投标等。除非特别说明，以下手册均指受控版本手册。0.5.3手册的编制手册由公司质保工程师组织相关人员根据公司质量方针、目标、 有关法规要求，并结合本公司质量管理工作现状起草编写，由质量保证 工程师审定，经总经理批准后发布。0.5.4手册的发布控制手册的标识由综合管理部负责，受控本与非受控本手册必 须在封面上标识。受控本手册由综合管理部建立发放登记档案，注 明编号和领用者姓名，并由领用者签字。受控本手册的发放范围为总经理、质量保证工程师、副总经理、 与质量有关部门负责人、各专业责任工程师。非受控本手册建立发 放台帐，发放须经质量保证工程师批准。0.5.5手册的更改0.5

18、5.1 手册更改时，由综合管理部填写“质量保证手册更改通知 单”提出修改意见，并按0.5.3条规定进行审批。手册每次更改时, 由综合管理部负责印制更改页，分发给手册持有者，装订在手册 相应更换处，并收回作废页。对于文字性错误而引起的更改，可由综合 管理部对手册进行划改，但需在划改处注明更改标记。0.5.5.2 更改标记为 ,圆圈内的数字表示更改次序顺序号。章节号：0.5页次：2/2标 题：质量保证手册的管理版次/修改码：B/00.5.6手册持有者的责任：0.5.6.1 手册持有者保证在任何时间所持手册均为本手册 的现行有效版本，不得进行全部或部分复制，当要求回收手册时， 持有者应将手册交回综

19、合管理部。0.5.6.2 当手册持有者因工作变动不需持有手册时，应办理移 交登记手续。新手册持有者按本手册发放和控制规定办理手续。0.5.6.3手册因特殊情况损坏或遗失时，手册持有人应说明原因 并立即向综合管理部申请换页或重新领用。0.5.7手册的再版和回收0.5.7.1当执行的TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求有结构性重大修改或换版时，或者经管理评 审需再版时，经总经理授权，手册重新编制和发放。0.5.7.2新版手册的所有章节的更改标记均删除。0.5.7.3手册的版次在手册的封页注明。0.5.7.4颁发新版手册时，综合管理部负责收回旧版手册并加盖作

20、废标记。第#页共78页本手册适用于对顾客或第三方监督检验、证实公司起重机械产品制章节号：0.6页次：1/1标题：适用范围版次/修改码：B/0本手册是根据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及其相关法规的要求制定的，适用于本公司承 接制造、安装、改造、维修的全部起重机械产品。本公司特种设备制造许可证允许的起重机械产品范围为：A级：Q型300吨及以下桥式起重机QESL 126吨及以下桥式起重机MUffl 300吨及以下造船门式起重机MG1 320吨及以下门式起重机ME 126吨及以下门式起重机YZ型125吨及以下冶金桥式起重机BM幽100吨及以下门式起重机

21、B级：QDY 50吨及以下桥式起重机（吊运熔融金属）QC型32吨及以下桥式起重机MD国32吨及以下门式起重机LH型20吨及以下电动葫芦桥式起重机LDA型16吨及以下电动单梁起重机LDE型32吨及以下电动单梁起重机MH磔40吨及以下电动葫芦门式起重机C级：QZ型20吨及以下桥式起重机MH1 20吨及以下电动葫芦门式起重机BMffi 20吨及以下电动葫芦门式起重机LX型10吨及以下电动单梁悬挂起重机BZ型5吨及以下柱式旋臂式起重机本公司特种设备安装、改造、维修的范围为：A级：桥式起重机、门式起重机、旋臂式起重机及轻小型起重设备。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求 作出了具体

22、规定，规定了公司起重机械产品制造安装质量保证体系各要 素的管理程序和质量控制方法、措施和资源。章节号：0.7页次：1/1标题:引用标准和缩写版次/修改码：B/0造、安装、改造、维修质量保证体系满足有关法规标准和合同要求的质 量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。0.7.1引用标准a.特种设备安全监察条例b.起重机械安全监察规定c.机电类特种设备制造许可规则（试行）d. TSGQ7001-2006起重机械制造监督检验规则e. TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体 系基本要求f.国质检锅2003251号文机电类特种设备安装改造维修许可 规则（试行）

23、g. GB50278-98起重设备安装工程施工及验收规范h. GB50256-96电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范i. GB/T14405-2011通用桥式起重机j GB/T14406-2011通用门式起重机k. JG/T50821-1996焊接件通用技术条件m. GB 6067起重机械安全规程n. GB/T 3811-2008起重机设计规范o.起重机械型式试验规程（试行）p.锅炉压力容器和压力管道焊工考试与管理规则0.7.2 缩写a.条例：特种设备安全监察条例；b.规程：起重机械安全规程、起重机械制造监督检验规则 等规程标准及安全技术规范；c. 手册：特种设备制造、安装、改造、维

24、修质量保证手册：d. 考规：锅炉压力容器和压力管道焊工考试规则；e. 产品：本公司制造的产品和安装的产品。章节号：1.0次：1/9标题：管理职责版次/修改码：B/01.1 管理承诺1.1.1 本公司总经理通过以下活动，对本公司建立、实施和保持质量保证 体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a.向公司全体员工传达满足相关法律、法规和顾客要求的重要性；b.制定质量方针和质量目标，确定公司质量保证体系的组织结构；c.组织开展管理评审活动；d.确保公司质量保证体系有效运行获得必要的资源。1.1.2 以产品安全质量为关注焦点总经理负责在本公司上下贯彻以产品安全质量为关注焦点的原则， 以确保产品安全质量为

25、最终目标。具体要求如下：a.确定明确国家法律、法规方面的要求；b.将国家法律、法规方面的要求转化为本公司产品、过程和质量保 证体系的各项要求予以满足；c.通过质量保证体系各过程的运行，满足各项要求，确保产品安全 质量。1.2 质量方针1.2.1 本公司质量方针见0.4。1.2.2 本公司质量方针由总经理主持制定并批准，以文件的形式发布。1.2.3 质量方针制定的依据是本公司发展的总的宗旨、产品特点、本公 司设计制造安装服务能力、国家法律法规及经济形势。该质量方针为本 公司的质量目标的制定和评审提供了框架，包括了对满足要求和持续改 进质量保证体系有效性的承诺。1.2.4 由综合管理部会同技术部采

26、取培训等方式宣贯质量方针，确保质 量方针在公司内得到沟通和理解，保存培训记录。1.2.5 管理评审时，对质量方针的持续适宜性进行评审。1.3 质量目标1.3.1 本公司总质量目标见0.4。第17页共78页1.3.2本公司总的质量目标根据质量方针提供的框架，由总经理主持、章节号：1.0页次：2/9标题：管理职责版次/修改码：B/0相关人员参与制定，总经理批准、发布，质量目标应是可测量的。1.3.3 职能部门负责根据公司总的质量目标，建立本部门的质量目标，并制定相应的措施和测量方法，由管理者代表批准后实施。1.3.4 质量目标是本公司实现产品安全质量要求，增强顾客满意的具体落实，各责任部门严格按质

27、量保证体系要求执行，确保质量目标实现。1.3.5 质量目标在每年管理评审时进行评审。当产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定对质量目标进行评审，确保质量目标持续有效。1.4 本公司根据起重机械产品制造、安装的特性和本公司的实际情况，建 立了独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织，见附表 1、附表2。1.5 职责、权限与沟通1.5.1 职责和权限1.5.1.1 总经理a.组织制定、颁布质量方针、质量目标；b.负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；c.批准并发布起重机质量保证手册和程序；d.决定公司质量组织结构、质量职能分配及各级人员的职责、

28、权限；e.主持开展管理评审活动。f.任命质量保证工程师、各专业责任工程师和内部质量保证体系审核员；g.识别并配备质量活动所需的资源（包括人力资源）；h.对产品安全质量和服务质量负责。1.5.1.2 副总经理各副总经理负责分管范围内质量保证体系过程的实施、保持和改进工作，督促各职能部门履行规定的质量职责，领导他们按规定的程序和第19页共78页要求正确运作章节号：1.0页次：3/9标题：管理职责版次/修改码：B/01.5.1.3 质量部a.负责监视和测量装置的管理和控制；b.负责对产品进行监视和测量；c.负责不合格品的控制；参加不合格品的评审；d.负责检验和试验状态的监督和控制。f）对生产制造过程

29、中的技术和质量问题负责，负责产品质量的监督 检验。1.5.1.4 制造部a）负责对生产制造过程中的不合格品进行标识、记录、隔离、评审 和处置。b）负责对原材料进厂到成品交付至预定地点所包括的制作、标识、 搬运、包装、贮存等全过程提供服务。并配置与生产规模相适宜的人力 资源和设施资源。c）贯彻工艺纪律，保证关键工序、特殊工序按质量保证体系相关文 件执行。d）组织实施工装验证和工装维修保养，并作好相关记录。e）组织并实施设备维修保养，保证关键工序、特殊工艺的设备能力 1.5.1.5采购部a）负责选择供方，对供方进行评价和年度评审，并保持记录。b）负责原材料和配套件采购，并配合检验科对进入公司物资的

30、检验、 验证。c）负责对供方提供的产品进行接收、标识、资料交付工作，并保持 记录。d）负责不合格外购件的质量追溯。1.5.1.6 销售、服务部a）负责对合同产品要求的确定和评审，并保持记录。b）合同有变更时，负责及时通知有关部门，并保持记录。c）负责与顾客沟通，反馈顾客信息，并保持记录章节号：1.0页次：4/9标题：管理职责版次/修改码：B/0d）负责接受顾客投诉、来信、来访并记录，负责组织顾客满意度的调查分析。e）负责市场调研、投标、签订销售合同等销售工作；1.5.1.7 技术部a）负责公司产品的制造和检验中的技术审核工作。b）负责产品的开发工作，组织编制设计立项报告、设计任务 书、设计确认

31、验证）报告，安排填写设计（设计文件）评审表c）负责在公司内部落实国家特种设备安全监察的法律、法规。d）负责技术工艺文件的输出和管理工作，保证所有文件的统一、标 准、及时。e）负责编制各种工艺文件、操作指导书，指导生产；1.5.1.8 仓库a）负责公司物资仓库的管理，并建立台帐，做好物资的保管、维护及出入库记录。b）及时对库存物资状况作出反映，保持物资的质量和正常使用。1.5.1.9 综合管理部a）在总经理领导下主管质量保证体系的具体实施，组织并实施内部 质量审核。b）编制年度内审计划、管理评审计划及报告。c）负责质量保证体系文件的编制和管理。D）负责编制年度培训计划并组织实施。1.5.1.1

32、0 质量保证工程师a.接受公司总经理的授权，负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；b.组织协调各专业责任工程师和有关部门开展产品质量控制和质量保证活动，确保质量保证体系正常运行；c.负责贯彻执行有关法规，技术标准，满足顾客要求；d.审批有关产品质量和技术文件。章节号：1.0页次：5/9标题：管理职责版次/修改码：B/01.5.1.11设计责任工程师a.负责产品的设计和开发工作，办理图纸引进及转化工作，保证产 品安全性能、使用性能和产品的先进性，对设计和开发质量负责。b.负责与设计单位联系，办理设计变更、材料代用及其它事宜。c.有暂停生产处理质量问题的权利，

33、向质量保证工程师报告工作。d.负责外来标准的搜集、订购、复制、发放、宣贯等工作。e.负责企业标准的起草、讨论、报审、发布、修改等工作。f.有权监督、检查法规、规程、标准和公司企业标准的贯彻执行情 况。对违犯标准规定的作法有惩罚建议权。1.5.1.12 工艺责任工程师a.负责组织过程确定和策划并负责组织编制工艺文件。b.对工艺文件编制和执行过程、工装设计和开发的质量控制负责。c.对工艺文件和工装设计的可行性、经济性、完整性、正确性负责。 d.对工艺方案、工艺守则、工艺规程、工装设计具有审核权。e.对违犯工艺规程的生产方法和程序有权制止，对重大违犯工艺纪 律的事故有权提出处理意见并报告质量保证工程

34、师审批。1.5.1.13 焊接责任工程师a. 负责组织进行焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊接材料管理、焊工管理。b. 对焊接工艺评定、焊工、焊材管理、焊接设备选定及焊接文 件的完整性、正确性负责并监督实施。c. 有权审批焊材代用、审阅焊接工艺卡、审阅焊工的持证项目 及有效期、审阅焊接工艺评定任务书、指导书、焊接工艺评定报告。有 权审批焊缝二次以下（包括二次）返修工艺方案、制定焊缝二次以上返 修工艺方案。1.5.1.14 材料责任工程师第21页共78页a.负责所用材料（含外购配套件、安全保护装置等）的采购订货、验收入库、保管发放、使用和入库保管等质量控制工作。章节号：1.0页次：6/9标题：管

35、理职责版次/修改码：B/0b.审批材料复验报告，签发材料验收入库通知单及焊材验收入库通知单，签发外协外购件验收入库通知单。c.审核原材料质保书并提出按规程、标准、技术文件对材料所要求 的复验项目及常规的检验、复验的项目、数量。1.5.1.15 检验责任工程师a. 负责组织进行检验准备、过程检验、资料整理等检验工作，领导和指导本系统各控制环节、控制点负责人的工作。b. 对产品检验规程及质量检验报告的正确性负责。c.审核产品检验规程、审核产品档案、抽查产品总体检验工作。d. 对原材料复验、焊工考试、焊接工艺评定中的理化试验质量控制负责，并向质量保证工程师报告工作。e. 对理化试验结果及试验报告的正

36、确性负责。f. 负责与外协理化检验单位的联系，审核试验报告。1.5.1.16 设备计量责任工程师a. 对生产中所使用的设备（各类机床、剪板、刨边、焊接、起重等设备）的完好负责，并向质保工程师报告工作。b. 对设备管理、使用、保养、维护各环节，有权随时检查并具有考核权。c. 对由于设备失控造成的质量事故负责。d.负责编制本公司计量器具周期检定计划并监督执行。e.对本公司计量器具的准确性，量值的准确传递、计量器具的 定期强制性和非强制性检定负责。1.5.1.17 机加工责任工程师a.负责产品机械加工过程确定和策划并负责组织编制机加工工艺文 件。b.负责机加工过程的控制，对机加工过程质量负责。第23

37、页共78页c.对违反机加工工艺规程的行为有权制止，对重大违反机加工工艺 纪律的行为有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。章节号：1.0页次：7/9标题：管理职责版次/修改码：B/01.5.1.19安装检验责任工程师a.负责施工计划、施工组织方案的组织编制和审批；b.负责安装过程质量和安全的控制；负责施工人员的安排；c.负责起重机的安装开工告知、自检和技术监督局验收。1.5.1.18其他人员的质量职责和权限按岗位工作标准。1.5.2内部沟通1.5.2.1 内部沟通内容a. “以产品安全质量为关注焦点”的意识；b.质量方针、质量目标和产品、过程、体系的质量要求；c.产品、质量和过程实施的结果和

38、有效性等。1.5.2.2 内部沟通方式本公司确保在不同的层次和职能之间，就质量保证体系的过程及其 有效性进行沟通。沟通的方式包括以下几种：a. 召开会议并形成会议记录文件下发；b. 召开专题会议。；c.利用正常信息反馈手段；d.发放通知；1.6管理评审1.6.1 总则本条款阐述了管理评审控制活动的要求，目的是通过开展管理评审 活动，确保质量保证体系持续的适应性、充分性和有效性，以满足质量 方针、质量目标的要求，适用于本公司管理评审活动。1.6.2 职责总经理负责组织开展管理评审活动；质保工程师负责管理评审策划 活动，编制管理评审报告；综合管理部负责资料准备、记录评审过程、 评审后纠正措施验证和

39、评审，各部门负责管理评审后纠正措施的实施。1.6.3策划1.6.3.1质保工程师负责管理评审策划活动，每年年初编制本年度“管章节号：1.0页次：8/9标题：管理职责版次/修改码：B/0理评审计划”，规定管理评审时间安排、参加人员、管理评审的输入内容、 需要准备的资料、管理评审输出结果的发布形式、纠正措施的制定、实 施、验证等活动。“管理评审计划”经总经理批准后，发放到相关部门。1.1.1.2 每年至少组织一次管理评审活动，两次管理评审活动的时间间 隔不得超过十二个月。1.1.1.3 当公司产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定是否 追加一次管理评审活动。1.6.4 管理评审输入1.6.4

40、1 综合管理部负责收集、准备管理评审活动输入资料，提供给总 经理，予以评审。1.6.4.2 管理评审输入包括以下方面的信息：a.审核结果：包括公司内部质量保证体系审核和第三方认证机构的 审核；各级质量技术监督部门、监检机构及评审机构所提出的意见、 联络单、意见书及整改情况。b.顾客反馈：包括顾客满意度的测量结果、顾客投诉情况、顾客需求和期望、外部质量信息；c.过程业绩和产品的符合性：即是否通过过程实现产品的增值并完 成预期目标和产品质量状况，包括不合格情况；d.预防措施和纠正措施的实施及验证情况，识别改进机会的情况；e.以往管理评审的跟踪措施和效果；f.可能影响质量保证体系变更的内外部因素；

41、g.改进的建议。1.6.5 管理评审输出1.6.5.1 管理评审输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：a.质量保证体系及其过程有效性的改进；b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源需求章节号：1.0页次：9/9标题：管理职责版次/修改码：B/01.6.5.2 总经理根据管理评审的输出结果，做出对质量保证体系、产品质量和资源是否需改进的决定并签发“管理评审报告”。质量保证体系变 更的需求包括对质量方针、质量目标的变更、对过程或过程的补充等。1.6.6 管理评审中提出的纠正措施由技术部负责以书面形式通知有关责 任部门，责任部门按要求实施纠正措施，技术部负责纠正措施的验证及 有效性评审。当对质量保证体系进行更改时，由总经理评价更改的有效性。1.6.7 综合管理部负责做好管理评审活动的所有记录、纠正措施的跟踪 验证记录和有效性评价记录，以作为下次管理评审的输入。1.6.8 管理评审按Q/SDTY/CX1.1-2011B管理评审控制程序进行控制。第29页共78页章节号：附表1页次：1/1标题:组织机构图版次/修改码：B/0质量保证组织机构图章节号：附表2页次：1/1标题:质量控制系统图版次/修改码：B/0质量控制系统图总经理质保工程师1F1f*1产rf1技焊工无理执 八、材机设检电安术接艺