内控岗岗位职责（3篇）.docx

1、内控岗岗位职责（3篇）内控岗岗位职责（精选3篇）内控岗岗位职责篇1岗位职责：1、集团预算控制，负责组织编报预算并监督各店预算执行；2、负责监督、检查集团财务制度的执行情况,规范、防范管理风险；3、负责收集整理各公司税收政策，负责税收政策的宣贯和培训，监督各店税负及控制税收风险；4、协助财务总监完成其他店面检查工作。任职资格：1、有汽车行业经验优先考虑；2、会计专业;3、至少有初级证书，中级优先考虑。内控岗岗位职责篇2岗位描述：协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系，为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。包括:1、负责it类风险的年度和及时评估，能够带领团队设定明确的短期和中长

2、期it内控工作路径图。2、利用it相关的专业技能、手段和方法，参考行业实践标准和监管要求，发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。3、强有力的项目计划和执行力，能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。4、和集团财务信息系统团队密切合作，确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程，不断推动公司风控工作的信息化水平。岗位要求：1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑；有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳；2、具有丰

3、富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力，掌握it风险管理方法论框架（如cobit等），能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。3、拥有较好的代码或脚本的解读能力，能够结合不同bu的业务场景，判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。4、良好的文字表达、沟通及影响力；善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力，逻辑性强；能够适应快速变化的企业环境。岗位描述：内控岗岗位职责篇3职责描述：1、统筹财务制度、权责修订；2、负责内控检查计划安排并组织实施，出具检查报告，制定相应整改计划并跟进整改；3、对下达整改计划，进行不定期复查，并对未整改区域、项目进行处罚。4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间。任职要求：1、财务相关专业,本科及以上学历，中级会计师资格证,35岁以内；2、沟通表达能力强,执行力强,接受出差。