督查工作制度及流程实施细则.doc

1、督查工作制度及流程实施细则为进一步提高金叶达公司的工作效率，确保重大决策部署和全局性重要工作的贯彻落实，根据相关规定，制定本制度。一、督查工作原则：1、 力求落实：通过督促检查，促使各项工作落到实处。2、 实事求是：全面准确反馈落实情况。3、 突出重点：围绕公司领导的关注点进行立项督查。4、 讲求实效：对督查事项及时立项、及时通知、及时督办、及时报告。二、督查督导工作的基本程序：1立项：将督查事项，以行政督办卡方式通知相关部门/单位，以待复查。2督办：采取现场、会议等督查方式，跟踪了解督办事项的进展完成情况。3反馈：对督查事项进行整理及时向总经理汇报。4归档：按照办结一件整理一件的原则，分类归

2、档保存，做为年终考评依据之一。三、督查体系：实行三级督查体系，即综合大检查、综合办检查、各部门/单位自查。1、综合大检查，由总经理或其他公司领导带领各部门经理的全面质量大检查，综合办负责记录整理，对发现问题下发行政督办卡进行处理，并全公司通报。2、公司综合办日常不定时抽查，根据督查项目每周选择一个侧重点巡查，对所发现的问题下发行政督办卡进行处理。3、各部门/单位内部检查，按个部门岗位职责、程序标准等进行自查，作出相应处理和记录，并将自查纠错情况在周例会汇报。五、督查工作任务：1、公司年度及其阶段重点任务的落实。2、各项规章制度执行和监督。3、总经理周例会工作安排的贯彻落实。4、总经理交办的其它督办任务。六、日常督查/督导项目：1、员工自律：行为规范、考勤纪律、在岗情况。2、仪容仪表：着装、发型、妆面、站、行、坐、立、走等。3、卫 生：设备的清洁维护、工作环境及公共区域的环境卫生。4、工作纪律：公司各项规章制度、岗位职责及员工守则。5、服务质量：服务的主动性、积极性以及服务的效率、服务的技巧和技术。6、安全消防：服务项目的安全规定，设备设施运行的隐患预防、消防设施配置等。7、执行监督：对公司现行制度的执行力及规范化操作进行日常督导。