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桃江县第四中学2022部门整体支出绩效评价自评报告.docx

1、桃江县第四中学2022年度部门整体支出绩效评价自评报告2022年我单位有编制Ill人。内部机构包括8个科室。我校是一所公办普通高中,认真贯彻执行党的教育方针,教书育人,实施高中一至三年级教育教学工作。在九年义务教育基础上进一步提高国民素质,为学生的终身发展奠定基础。我单位从事的工作包括实施高中学历教育,促进基础教育发展和其他高中学历教育相关的社会服务职能。1T2月其一般公共预算财政拨款收入1,293.89万元,事业收入600万元,教育支出1,893.89万元。一、整体支出管理和使用情况(一)基本支出我单位基本支出为1,893.89万元,主要是人员支出和公用支出,人员支出包括工资福利支出及对个人

2、的家庭补助支出;公用支出主要为日常办公支出。支出情况为:工资福利支出:1023.66万元,商品和服务支出:120.88万元,对个人和家庭补助支出:99.36万元。(二)项目支出项目支出为50万元,主要用于运动场项目建设。二、部门整体支出绩效情况2022年,我校部门预算整体支出进度100%,在保障学校的正常运转和提高教育教学质量等方面发挥了积极作用,总体支出绩效良好。(一)经济性分析1、预算执行方面。本年预算控制较好,按照核定的单位财政供养人员编制数要求,实际在职人员数控制在编制人数范围内。2、预算管理方面。按照2022年初制定的单位预算方案,无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上,都严格

3、管理,较好地完成了年初绩效预算的目标。2022年学校多次研究财务工作,对一定时段的项目经费及具体工作进行讨论、研究及部署,取得了较好的成绩。(二)效率性分析预算安排的基本支出保障了学校正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了学校各项业务工作的顺利开展。(三)效益性分析2022年我校各项工作都取得了较好的成绩,学前教育和义务教育都有不同程度的发展,学校办学条件不断改善,各项指标都有所提高,合格率和升学率都有所提高,社会满意度较好,圆满地完成了2022年的各项工作。三、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价的目的进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设,充分发挥各部门的重要作用,调动各方积极性,

4、转变工作作风,提高办事效率。为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。(二)绩效评价工作过程1、成立绩效评价小组,制定绩效考核指标;根据县财绩202214号文件精神,学校成立了绩效评价工作小组,认真组织对2022年度财政性资金进行了绩效自评,自评结果为95分。2、按时进行资金通报,对资金使用进度进行分析,年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展财政支出绩效评价,进一步强化了财政支出绩效理念,科学合理编制年度预算,提高财政资金使用效益,实现科学理财。六、存在的主要问题财务制度有待进一步完善,执行力度有待进一步加强,资金使用年度预算理念有待提高。七、改进措施和有关建议科学合理编制年度支出预算,建立健全财务管理机制,依法有效使用财政资金,使有效资金发挥最大效益。

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