1、QEONR-23-S-C编号:北京国金恒信管理体系认证技术委员会审议报告组织名称：）专业类别/专业支持: ）专业类别/专业支持: ）专业类别/专业支持: ）专业类别/专业支持:Q: 初审再认证扩证缩证其他（ E: 初审再认证扩证缩证其他（ 0: 初审再认证扩证缩证其他（ N: 初审再认证扩证缩证其他（审议内各：时间地点参加会议委员 纪振双管炳春王刚宫晓秋王恩亮李雁炜刘亚亮张国栋边建中张朝阳.审议方式.书面审查；2.就审查中发现的问题向公司相关的管理部门/审核组进行质询；3.对公司 及技委会成员所掌握的来自于其他方面的信息进行评定。二、审议内容及结果（一）来自认证过程的信息审议的内容，包括：*对
2、审核管理部”审查结果的复核、确认。文与认证/审核范围、资源配置、计划安排有关内容的审查。*与审核内容的完整性、准确性、结论的可靠性有关内容的审查。注：“审议要点、基本要求、审议结论”见附页。（二）来自其他方面的信息（如:来自政府部门/行业协会发布的文件/网站、各种媒体、认证利益相关 方的信息）口无口有（说明：）o如有，来自其他方面的信息能否为批准组织的认证注册增加信心。口能口否。（三）综合评定来自认证过程及其他方面的信息，能否为批准组织的认证注册提供信心。口能口否。主审人员：三、审议结论技委会与会成员一致口过半数 同意：口通过认证；口不通过认证；口缩小认证范围;口完成以下纠正措施、经指定人员
3、评审确认后通过认证再审议。注1： 参加审核，不参与表决Q注2：存在的问题、纠正/纠正措施要求见“初审/复评/扩项/缩证审查/审议记录表技术委员会主任（签字）：审议要点、基本要求、审议结论（不限于）一.对“审核管理部”审查结果的复核、确认是否满足以下要求：审查内容全面，审查结果可靠，审查过程中发现的问题已整改。口满足口存在问题二.与认证/审核范围、资源配置、计划安排有关内容的审查是否满足以下要求：1 .审核报告中对审核范围的表述准确，专业界定适宜，审核人.天安排合理。2 .认证申请、受审核方手册、审核计划、审核报告中对体系覆盖范围的表述一致（指实质性的内容）; 不一致时，按“审核组长作业指导书”
4、 2.1款的要求做出了说明/进行了处置。3 .对QMS,所界定的产品范围内，组织是否存在其他未纳入认证范围但生产相同/相似产品的场所，如 存在，审核报告中做出了说明，必要时，认证证书中做出限定。4 .对EMS、OHSMS,所界定的地理范围内，是否存在组织管理权限范围内，但未纳入认证范围的场所/ 活动，如存在，审核报告中做出了说明，必要时，认证证书中做出限定，公司安排了后续措施。5 .审核组的选派符合公司程序要求。6 .初审、复评审核，计划安排覆盖所有的部门/场所；扩证审核的内容安排覆盖“审核组长作业指导 书款的要求。对特定类型组织（如：存在多场所、临时场所、流动场所的组织）、特定类型的 审核（
5、如：扩证、标准转换的专项审核）已编制了补充性质的审核方案，方案合理，计划中已安排了 对上述方案及上次审核/公司审查、审议过程中要求本次审核增加/跟踪（复评、扩证适用）内容的审 核。对专业特点较为明显的过程/场所的审核安排符合“审核组长作业指导书”款的要求。满足口存在问题三.审核内容的完整性、准确性、结论的可靠性是否满足以下要求：1.审核组完成了所确定范围内全部内容的审核（对扩大范围审核，指扩证局部）。重点：审核覆盖（1） 所有部门/场所/过程；（2）对QMS,认证范围内各类产品的监测过程/关键特性值（指成品），产品实 现的关键过程/关键控制参数；对EMS,各生产/服务场所的污染源点/污染因子/
6、排放点/监测点的达标 排放情况（适用时包括水、气、声、渣），与重要环境因素有关活动的管理，特别是可能发生重大环 境污染事故/居民投诉的环境因素的管理，各项环境管理制度的执行情况，总体的守法情况；（3）对 OHSMS,各方面的平安管理（如：危险/有毒有害物质/危化品、电气、机械、高空作业、交通、特种 设备/特种作业、职业健康），特别是可能发生重大平安事故的危险源及相关活动的控制（对冶金行业, 如：煤气平安管理，液态金属熔炼过程、进出熔炼设备、吊装、转运过程的平安管理，相关方施工过 程的平安管理，所使用的放射源的平安管理，可能导致火灾/爆炸事故的各类危险源的管理，炼焦及 焦化副产品加工过程中的职业
7、健康管理），各项职业健康平安管理制度的执行情况，总体的守法情况。 2.有生产/环境/平安许可要求时，已核查，组织已取得了相关的许可/资质证书（注：如未取得，不 能批准相关领域/专业范围的认证。特殊情况下，应有合理理由）。3 .对发生过的重大质量异议/不合格（含国家有关部门质量监督抽查中发现的不合格）/环境污染事故 /职业健康平安事故，进行了妥善的处置，并采取了有效的纠正/预防措施（注：国家有关部门质量监 督抽查中发现不合格、发生重大环境/职业健康平安事故，政府部门没有结论性的意见之前，不能批 准认证）；对发生的一般性的质量异议/环境污染事故/职业健康平安事故，进行了妥善的处置，并采 取了有效的
8、纠正/预防措施。4 .不符合报告事实清楚，证据可靠，判断准确，纠正措施实施到位。审核报告中的结论性意见依据充 分，结论可靠。5 .依据审核组提交的审核报告、检查记录可以证实以下内容：（1）对QMS,组织的产品实物质量满足 要求，影响产品质量的各项关键活动/过程在受控条件下运作，具有连续稳定地提供合格产品的能力；（2）对EMS,组织的环境绩效能够满足相关的法律、法规要求，与重要环境因素有关的运行活动/过 程在受控条件下运作，具有持续满足法律、法规要求的能力；（2）对OIISMS,组织的职业健康平安绩 效能够满足相关的法律、法规要求，与不可接受风险有关的运行活动/过程在受控条件下运作，具有 持续满足法律、法规要求的能力；口满足口存在问题
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