公立医院综合改革绩效评价自评报告.docx

1、公立医院综合改革绩效评价自评报告公立医院娃合改革绩效评价自评报告1根据绩效管理有关规定，现将20*年度中央对地方杼移支付中医药项目专项资金绩效评价自评报告公开如下。一、绩效目标完成情况分析-）资金投入情况分析.1 .项目资金到位情况分析。20*年1月19日,海阳市中医医院收到渝阳市卫健局拨付*.*万元。2 .项目资金执行情况分析。20*年11月13日.14日,15日进行培训,经费中*元用于支付场地费、4*元用于支付9位专家劳务费并发放到个人。资金执行率*%,无就留、押用技保费资金行为.3 .项目资金管理情况分析.能按规定用途合理使用费金，做到专款专用。费金管理都能像到严格审批手续，公开透明。总

2、体绩效目标完成情况分析。通过3天共*入学时的培训，参加培训人数*人，培训结束后进行考核。通过开展此次培训，进一步规范和提高基层卫生技术人员运用中医药诊疗知识、技术方法防治常见病和多发痛的基本技能，切实提高基层医疗机构中医药服务能力.满足城乡居民时中医药医疗保健服务稻求.摄商中医药在基层的.可及性和可行性，）愤效指标完成情况分析.1.产出指标完成情况分析。1）数量指标。培训学员*人。（2）质量指标。支付场地粉*元。劳务费1*元。（3）时效指标。我院20*年12月底，已将场电费，劳务费发放完毕,资金发放及时。成本指标.场地费*元.劳务费4*元2 .效拉指标完成情况分析。（1）线济效益。无（2）社会

3、效荏。通过开展此次培制，进一步规范和提高基层卫生技术人员运用中医药诊疗妞识、技术方法防治常见病和多发薪的基本技能。（3）生态效益。无（4）可持续影响。逋过开展培训,切实提高基层医疗机构中医站服务能力、满足城乡居民对中医药医疗保健祖务需求，提高中医药在基层的可及慢府可得他3 .满意度指标完成情况分析。二、偏离场效目标的原因和下一步改进措施（一）总体媛效目标和绩效指标未完成原因，无-）下一步改进措能.无双策执行成项目实施中存在的问题、原因和改进措施。无三、短效自评结果拟应用和公开情况情效自评结果拟在医院官网公开模块进行公开，并按要求上报上级相关部门。四、其他密矍说明的问题无公立医院烁合改革继效评价

4、舀评报告2一、项目梃况（一）项目基本情况：立项情况,实施主体项目，费金及主要内容主管部门为僧州市卫生健康委员会项目负奏人为：李定国项目概述如下：新疑市中医医院,按照三级中医医院500床设置.总建设面税为65813.52m其中一期地上总建筑面积1640m；二期培上总面建筑面积19396.52m,地下总戏筑面枳M777m戏设内容戏筑包括一期是设传染核：二期瞪设门诊医校住浣部嫁合核、雨棚部分、污水处理站、液靠站、地下车犀及设备用房、污水池等。（二）项目年度预算蛾效目标和纳效指标设定情况（包括期总目标及阶段性目标,街绩效目标实现程度的评价指标、标准等）总体目标：新爱市中医医院.按照三级中医医院500床

5、设置.总建设面积为65813.52m,.其中一期地上总类筑面积1640m,;二期地上总面疑筑面积49396.52m.地下总建筑面积14777m.建设内容於筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住尻部炼合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。28*年度目标是新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总漫设面积为65813.52m1.其中一期地上总建筑面积1640m:二期:上总面建筑面积49396.5211地下总拢筑面租14777m,空设内容建筑包括一期建设传染楼：二期速设门诊医技住院部尊合镂、雨期部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。当年年度目标完

6、成情况：二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况但算情况如下：费金总额一年初预算数O元，资金总盆-全年预算数165000*,财政资金-年初覆算数0元财政资金-全年预算数165000*元，专户-年初预算就0元，专户全年Tfi算数0元.华位年初覆算数0元.单位全年预算数。元。（）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况费金执行情况如下：费金总额-全年执行数63391565.1元.资金总萄-执行率。元其中：财政资金-全年执行数63391565.1元，财效资金-执行率*.*%专户全年执行数0元，专户-执行率0

7、单位全年执行数CI元，单位全年执行率0四）项目资金管理情况（包括管理制度.办法的制订及执行情况）三,项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况.调整情况、完成验收等）（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设.B常检查监督等情况）四、项目络效情况（一）项目惊效目标完成情况.将项目实际完成情况与申报的结效目标对比,从项目的羟济性、效率性、有效性和可椅建性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节驹等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目实施（完成的进度及质量等情况进行分折：项目的有效性分析主要是对反映项目费金使用效果的个性指标进行分析

8、项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后犊政策、资金、人员机构安排和管理措能等影响项目挎续发展的因素进行分析.（一）项目绮效目标未完成情况及原因分析五、其他需要说明的问题（一）后线工作计划（二）主要经枝及强法、存在问题和提议（包括资金安抻，使用过程中的经聘做法.存在问题、改迸措施和有关建议等公立医院梯合改革矮效评价自评报告3根据d保山市财政局关于20*年市级部门整体支出和项目支出城效自评及财改陵效评价有关事项的通知文件精抻，现将我院20*年会疗服务与保障能力提升（公立医院绑合改革）工作自查总结如下：一,项目基本情况为确保医院可挣续发展.满足广大患者的诊治需求.加快诊治效率,提高诊疗准确性.开

9、展新医疗项目.医院购置部分医疗设各显得势在必行。在比基磴上.根据保山市时段局关于下达20*年市毁我市公立医院改革财政外偿费金的通知（保财社（20*）99号）、保山市对我局、保山市卫生健康委员会关于下达20*年医疗服务与保理能力提升（公立医院绦合改革）中央财政补助资金的通知（保财社（20*）51号）以及M保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20*年医疗服务与俣獐能力娄升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的逋妞（保财社（20*）155号）、M保山市时及局、保山市卫生健康委员会关于下达2（）*年医疗服务与保障能力提升（公立医院嫁合改革）第二批结算补助资金的通知（保财社（20*）171号）文件

10、精神，核定我院20*年用于医疗服务与保障能力提升公立医院耀合改革）财政补信资金*.*万元.四笔款项用款额度分别于20*年10月、11月下达我院。二、项目情效自评工作开展情况根据保山市财政局关于200年市级都门整体支出和项目支出绩效百评及财政就效评价有关事项的通知文件精神，我院成立领导小组,培训相关人员.认真组织时20*年部门限第项目资金的使用绩效开展校安自评.条写前效由评报.对比分析项目完成情况。按要求进行馍报。报靖效自评领导小组审核，按时上报。三、项目挑效实现情况-）项目资金情况1、项目费全到位情况。20年10月收到财政项目拨款-20年市级城市公立医院改革财致补卷资金*.*万元（保财社（20

11、99号）；20*年11月收到财政项目拨款-20年医疗服务与保嫌能力投升公立医院珠合改革）中央财政补助资金*万元（保财社I20*）51号）：20年11月收到时及项目拨款-20*年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财我补助资金*万元（保财社（20*）155号）:20*年11月收到财政项目拨款-20*生医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批转算补助资金*.*万元（保财社（20*）171号）2 .项目资金执行情况。医疗设备是建设现代化笏究型医院的物威基础.我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用.提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间,实行设备专管共用,加强维修和管理。根据需

12、要和可能,更新和添置必要的检测治泞仪器设备等.20*年我院使用项目资金*.*万元全部用于购置设备.已全部使用完毕.3 .项目资金管理情况.医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行.-）项目婚效指悚完成情况1 .产出指标完成情况。产出指标体系得分30分。其中：数量指标,得分10分。20*年为充分发挥现有大型仪器、设各伸屈.提高检测准确率及检测速度,减少患者等候时间,购置设备*.*万元,后原有部分设备进行维护得分10分。时效指标，得分10分。新购医疗设备，推进现代医院管理制度建立，提高医疗服务收入占比，降低为占比.成本指标，得分K）分.I页目

13、于页算控制数*.*万元，项目实施*.*万元.2 .效益指标完成情况。效至指标体系得分28分。羟济效会指标,得分15分。医疗设备更新,医疗技术提高.使20年固定资产增长率*.*o可持馍影响指标.律分13分.提高医疗技术，更新医疗设各,使患者得到及时、准确的救治。3 .满意度指标完成情况.满意度指标体系得分18分。医院努力受高服芬水平和服务质量,推动现代医院管理制度玳设,就医秩序得到改卷，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境.服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距.患者满意废将要黄一步提高。四、缴效目标未完成原因和下一步改进措施.28*年底，医疗服务与保琏能力提升（公立

14、医院母合改革）补助资金使属*.*万元，医院按懵算购置和更新医疔设备，势力为患者提供更好的医疗检杳手段以及更为精准的检杳数据。公立医院改革，推进现代医院首理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况,林众满意度明显发升.就医费用负担明显减轻.这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中潍蟆完善：医院磬力投高服芬水平和屐务质量,得到群众的认可和好评，但整体在就医环境、服务态度、服务用量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在1.定爰距,患者满意度需要进一步提高。我院将充分发挥现有大型仪器.设备作用，梃高检测准确率及检测速.度,减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理，努力提高服务水平和服务质量,

15、推动现代医院管理制度疑设，使就医秩序得到改善，更好的得到群众的认可和好评.五、绩效自没给果20*年部门愦算项目费金-军疗服务与保厚能力提升（公立医院嫁合改革的使用绩效囱评得分96分，扣4分，掰因为1、公立医浣改革.推进现代医院管理制度戏设，有效控制医药费用不合理维长状况,群众满意度明显提升，就医费用负担明显戒轻，这是一个逐步完善的过程,需在以后的工作中建堆完善,故在本次陵效自评中可持续影响指标处扣2分.2、医院努力提高服务水平和椒务旗量,得到群众的.认可和好评.但整体在就医环境、服务态度、服务.旗量、就医等候时间等方面与患者的妻求还存在一定差距.患者满意度需要进一步提高.故在本次就效囱评中服务

16、对象满意度指标处扣2分。六.结果公开情况和应用打算本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开.应用打算：缴效评价结果作为下年安排部门慎算项目资金-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的重矍依据，为颈算编制提供叁考。利用绩效评价转果，促进军院各部门用强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和褥金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题.督促落实整改措施.及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高赞金使用效捡。七.媾效自评工作的经菽.问题和建议这次媾效自评工作的开展,单位领导高度重视，辑别是部门预算的执行过程中对费金使用的监督和指导，琬

17、保项目资金使用合理、合规,定期召集各部门召开城效评价讨论会议，积或引导各部门增强绩效评价意识，提高项目蜻效指标的科学性和可考核性.项目执行过程中加思I页目左管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。存在的问题：1 .项目继效考核依据不够充分，量化指标细化不解，不能充分反映项目开展的过程及成效。2 .制度建设方面还有所欠缺，尚未建立鲂效问责机制,对项目资金鲂效的跟踪管理迁没有明确的实德方案.在下一步工作中，将对这些问题进一步完善.根据要求及帝野，进一步将于页算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，竞否经费开支管理,加强评价结果的运用。建议：希里能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合.多条道

18、应用评价结果的有效机制,使以后的项目继效评价更能充分的反应项目成果，提高财政费金使用效苑。八、其他需说明的问题无其他需说明的问题，公立医院粽合改革谏效评价自评报告4一、项目基本情况项目名称：京大公共卫生服分项目补助资金艾滋病防治资金项目）项目资金：*.*万元项目执行时间：20*年1月一20*年12月二.项目基本情况为巩固艾滋痛防治成效.推动艾诙礴防治工作深入开国,切实保炉人民群众的身体健康，我院广泛深入开展昉治艾滋病知识宣传，加强特殊人群爻檄病位昉管理，为保瘴人民群众的生命财产安全起到了积圾的促进作用.三、项目埼效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况为加强项目婚效目标管理，切实提高财

19、政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作,及时部署.安排专人负责开展国评工作.殖保做到由评结果真实、准瑜、客观。四、项目绩效实现情况（一）项目资金情况K项目资金到位情况.20*年项目财政拨款收入*.万元，扎中保财社（20*）1号到账费金*.万元，保财社（20*）55号拨款1、*万元，保财社（20*）55号拨款*,*万元。2 .项目资金执行情况。费止20*年12月巳使用*.*万元,其中：办公费支出*.*万元、印刷费支出*.*万元.培训贫支出1.*万元.专用材料梗支出*.*万元,劳务费支出*.*万元、其他交通费用*.*万元，办公设备购置*.*万元、专用设备两置*.*万元.根据国发（20

20、5号文件要求，州市级、县级财或国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金,巳支定收.3 .项目资金管理情况.在项目资金使用过程中能严格按期专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及颈算目标进行收支加管理,做到了专款专用，没有出现项目咨金被占用、排用的情况，发挥效拉，保证项目的,粮利实施。（二）项目绩效指标完成情况1 .产出指标完成情况。运用中医药治疗人数I*人.远远超过既定目标*人次。2 .效益指标完成情况.一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反岐机宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；二是加强宣传教有，多次迎织医生、护士及行我人员培

21、训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式.向笄众宣传艾滋病题识.知晓率达*%以上。广泛深入开展防治艾滋痞知识宣恃,加强特殊人群艾滋病沼防管理.保;#人民群众的生布财产安全。3 .满意度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满意度&ge：*和。五、陵效目标未完成原因和下一步改进措施项目各项勘效目标衰本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，笠升工作效率。六、绩效自评结果项目各项馈效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理.根据国发（20*）5号文件要求，州市级、县圾财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补

22、结转结余资金，已支走收。自评为优。公立医院粽合改革谏效评价自评报告5一、项目战宛（一）项目基本情况：项目建设地址位于僚州市那大馍城西片区（TO305地块），该项目按装配式结构是设，总是筑面积：88529平米，其中新建总建筑面枳82712.91平米，改造总戏筑面投5816.6平米。按照三级甲等医院标准是设，新建床位500张。工程低算总投资95*.*万元（二）实施主体：保州市妇幼保健院（）项目单位基本情瓦：仲州市妇幼保健院位于那大慎东风路162号中心地带，创霆于1957年.全员共有职工*人，其中在编人员*人，专业技术人员占*%以上.主要为好女、儿童提供医疔、保健衣务。对妇女病、矍幼儿多发痫的音杳普

23、治。在各级致府和上级卫生主管部门的支持与领导下，坚持“以保储为中心,以保障生殖健康为目的,保健与喷床相结合,面向基层.面向群体.愦防为主”的妇幼卫生工作方针,泾过几代妇幼卫生工作者的共同努力，今天的僧州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚,环境优美、服芬一流,具有巨大发展潜力的集医疗.保健、科折、预防，社区卫生服务于一体的.妇幼保健院.（四）项目婚效目标加快推进海南冉贸港总体方案实能方案落实,持续提升人民群众健朦水平,改善西部区域医疗妇幼保健环境。按照三级甲等医院标准戏设，新提床位500张,包含三线甲等妇幼保健院100张,三级甲等儿,医院200张,三级甲等妇产医院200张和儿童及孕产妇

24、公共卫生突发应急中心四位一体。二、项目费金便用管理情况（一）项目资金使用情况20*年第一批资金k5亿元，笫二批资金3*万元，总投赞1、8亿元。20*年巳支出78989755.*元。（三）项目资金管理情况情况项目决策由院班子成员集体讨论资金合理分配使用,根据实际工程逐度量支体工程班度款.严格执行专款专用,提的为我设完成后购买需要医疗设备设施。按照单位有关开支标准,结合项目工程进度量，时费金开支进行规范化、工作制度规范化。三、项目组税实施情况.抹灰完成已完成*痔、条板已完成轻钢龙青*假、石膏根已完成*科：门急诊医技楼主体转构完成、砌筑巳完成*%、抹灰已完成*叫、条板巳完成梃1.项目整体进度为或“预

25、计2022年12月30H前淀设完成所有球设任务.（二）项目管理情况项目安排宜接负责人进行管理、韭管层层把关，层层担责。费金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案。四、项目蛾效情况（一）项目资金执行情况28*年预算数1.8亿元，执行数78989755.*元.执行率：*.树,权重10分，得分：4.39分.-）项目婚效目标完成情况.1 .产出指标1）时效指标：项目按计划开工率芸*%。项目于20*年9月13日开工，满足指标要求7分（2）成本指标：越暇算项目比率=*燃5分（3）质指标：竣工黝收合格率。资金未能全部支出,当年的竣工率*.*4.1分（4）数量指标：建设（设渔

26、修绻）工程数量2个.满足指标要求10分（5）时效指标：项目按计划完工率*.%,4.4分（6）数,指标：窿设（改建、修缮）工程量88529.51平米，实际完成88529.51平米，8分7）时效指标：项目按计划完工季芸*畸，实际完成*.*%,4.4分2 .效益指标（1）社会效益指标项目受芟人数*万人,满足要求11分（2）社会效变指标建筑（工程）利用率三*崛满足指标14分（3）社会效技指标设施正常运转率三*%,满是指标，5分3 .满意度指标：受益群体满意度MHuO分总得分91、19分五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划：维绘安排直接负责人进行管理.监管层层把关,层层担责。资金申请要有完整的审枇

27、程序和手接.项目由负贵人和分管领导拟定项目具体实施方案（一）在项目实施过程中，通过招标、监理等单位做到公平、公正.严格执行政府采购制度、流程.4 立医院嫁合改革就效评价卤评报告6一、项目基本情况（一）项目概况。按照红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20*老医疗服务与保障能力提升补助费金（中医药事业传承与发展部分）中央财及补助资金的逋知（红对社发20*25号）文件精神，通过开展中医药服务能力提升.中医商人才培养.中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事出发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事出健墉发展。-）项目婚效目标。1、项目绩效总目标。通过开展中医药服芬能力

28、提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，投南中医褥服务能力和水平,营造中医跖事业发展的良好社会氛围.全面推进我县中医药事业健康发展。2 .项目场效阶段性目标。改善中医诊疔环境，将中医药科室奂中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域,集中开展基本医疗、愤防保健.养生康复等一体化中医药膻芬；提高中医西技术水平，重点加强针刺类.炙类.刮砂类.拔罐类、中医微创类、推拿类等中医药技术方法的开屐与规范化掾作；配置中医诊疗设备,按照“填平补齐”的原则,为K）家乡镇卫生院配备中医适宜技术诊疗设备：加强县找中医适宜技术推广，县级中医医院能够规范开展45项以上中医适宜按术，并避逸不少于10项以上中医适宜

29、技术向幡区内基层医疗卫生机构推广。二、绩效评价工作情况1,前期准备.按照医疗椒芬能力根升的总体要求，通过前期召开乡镇卫生院中爰药服分能力提升启动会，医院分管领导及相关科室负责人实地核实等方式,充分了俄乡油卫生院中医适宜技术的需求.配过中医适宜技术设备,加建县境中医医院管理、人才培训等方面,提升医疗服务能力和技术水平。3 .组织实施。提高认识,加演领导.明确职责分工，各尽其责，齐抓共管，统筹为谢，财务部门牵头，相关科室配合，提高工作质量,强化监督检查，进一步完善资金支出管理制度.4 .分析评价.按照我院中医药事业传承与发展实施方案,由专人负表项目执行和具体的实施工作.管好用好项目笠金.实行专款专

30、用,加快项目执行进度,确保在规定建设期内保质保量完成各项我设任芬.有效确保项目费金使用合理、安全、平衡、顺利达标。从而提高中医药服务能力和水平,首造中医药事业发展的良好社会氛,全面推进我县中医药事业健康发展.三、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析。1、项目资金到位情况分析。20*年3月16a,根据红财社（20*）25号文件泸西县财政局拨付中央资金*万元O5 .项目资金使用情况分析。该项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展建设项目，使用明细如下：共使用1.679.703.完成率*.*,共中：全县中医适宜技术十二项培训及医务人员到玉溪市中医医院进修培训费用35.170

31、元、中医站健康文化名老中军走茶层惠民义诊活动39,*元.中医服务医疗设备购买1.225,*元，已支付款项1,161,591、*元，中医药文化M设（中医恰）440,358.*元。6 .项目资金管理情况分析。该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则,无载留、挤占、折用专项资金情况，全部支出使用合法果据，无虚列项目成本，所有支出均通过脂账结算，均按规定标准执行。-）项目管理情况分析.按照实施方案的要求，我院从改善中医诊疔环境,提高中医药技术水平、配置中医诊疗设备等方面加强中医新服务能力投升建设,将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色珍疗区域,突出传统文化朴色，集中开展基本医

32、疗、于页防保自、养生果要等一体化中军药服务，重点加强针剌类.推拿类.炙类等中医药技术方法的开屣与规范化操作：按照“烧手补齐”的,年则，配备必要和中医诊疗设备，为乡、杜区居民提供多样化的中医药股务,整个项目有序有效的进行.（）项目绩效情况分析。1、项目成本（演算）控制情玩。按照镇效指标该项目*万元,成本指标完成*预计成本控制*%达标。2 .项目完成质Ih按照缴效指标中医能力县城医共体、中医服务能力区域设置1个、我院培训人次*人次，人才培养合格率*%,指标达标”3 .项目的效益性分析.1）项目预期目标完成程度.按照绩效指标该项目完成率*.惯计20年底项目完成率*根，（2）项目实能对羟济和社会的影响。按照绩效指标该项目通过中医技术培训中医转专业技术人员职业未履得到了1.定的梃高。中医药服务能力服务人次比去年同期增长了8%.据统计医院服务对象满意,度&ge；*%四、每合评价情况及评价结论（附相关评分表）。无五、主要经验及做法、存在的问题和建议.无六、其他需说明的问题。无