1、商品采购业务流程图07广东育业网点和谐发展麻稣府坛9月6周广州JFW.思划旅宴商机无限超市一般业务管理总流程采购部与供应商冷谶新商品引进不同意供应商带新商品样品及资料与采购票采购员洽谈不同意新品资将单转交店长采购员下新品订单,并通知各门店超市联营及代销供应商引进流程采购部与供应商协商代i总或扣点条件不同意采购主管与供应商单签权营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监由核采购员与供应商合同签名备案（一式三份）供应他留底采购郎留底“财务部留底采购文员增写新品录入费利表和供应商资料表屋理费用收取落单采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序未退货通知超市供应商分析淘汰流程信息都母
2、周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应有销售拄行榜信息解列供应商经喜情况一览表编导、供应商名称、会场日期、品种数、平均日销、结教方式、库存金额采购解挎该供应商资料订为不可订或不可进采购福釜署是否保留意见开交采购总监确认签名通知：来的部、财务第、营运福、信息福该供应醺转正通知采购及总经理通知信息舐问次供应商名单及最后期限采购部书面顼报谷厂家特别费用清单退货流程信息割检查是否按时完成财务部汇总并收取厂家各项费用财务福结清供应商余款某超市联营供应商结算流程若月指定对帐日期，联营供应商到财务邨查询销售额及可结款金额总经理供应商浩温采购瀚诞第名提出处理意见收取联莒供应商各种杂费通知采购都、营运郃、材务能汰供应商财务部汇总各项费用，列明细表采购部书面填报各供应商特别费用活单本月结其到期后,财务部将以F各表交至指定部门：正常结算供应尚明细表保底效结苴供应商明细表合同已到期供应商明细表采购总与财务部进行对帐核时柜台母日交款项（营）部
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