1、12、风险评价作业管理制度1、目的通过事先分析、评价、制定风险限制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，限制风险,遏制事故，避开人身损害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、适用范围适用于我公司全部生产经营区域。2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2常规和特别规活动：2.3事故及潜在的紧急状况：2.4全部进人作业场所人员的活动；2.5原材料、产品的运输和运用过程：2.6作业场所的设施、设备、车辆,平安防护用品：2.7丢弃、废弃、拆除与处置：2.8企业四周环境：2.9气候、地震及其他自然灾难等。3、职责1.1 总经理负责本公司危急源辨识、评价和风险限制的组织领导工作，负
2、责建立平安评价小组，负责批准肃大的风险清单。1.2 平安部负责组织本公司范围内的危急源辨识、风险评价，组织风险评价小组确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危急源的限制进行监督。1.3 平安部应确保危急源辨识和风险评价人员进行应仃的培训，以担当指定范围内的工作。1.4 各部门对所辖范围内的危急源进行辨识评价，并实施限制。4、风险评价的担纲和管理4. I风险评价的组织5. 1.1公司成立风险评价小组：组长：总经理副组长：生产副总（分管技术、平安、生产成员：工会人员、生产技术部人员、平安部人员、各车间部室主要负责人、专职平安员、设备员、工艺员、工段长、值班长、岗位班长主操作
3、副操作等。4.1.2各部门应成立由专业技术人员和操作人员参与的评价小组在部门负责人的指导下进行工作，同时应激励其他员工参与危宙和影响的确定。4.2.风险评价的管理4.2.1 危急源辨识、风险评价工作在平安部的指导卜开展工作。4.2.2 公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训,使其具备熟识工艺技术、平安健康管理学问、法律法规要求学问、常用危急源辨识、风险评价方法和技巧实力。5、评价时机5.1公司常规活动每年一次。（一般不超过12个月）。5.2特别规活动起先之前，遇仃下列状况应在起先之前：5.2.1新建、改建、扩建项目.5.2.2技术改进项目。5.2.3生产设施的变更项目。6、评
4、价准则6.1 有关平安法律、法规的规定。1. 1.1G中华人民共和国平安生产法3（中华人民共和国主席令第70号）：6. 1.26危急化学品平安管理条例（国务院令344号）：7. 1.3平安生产许可证条例（国务院令第397号）：8. 1.4G山东省平安生产条例（2006年3月30日山东省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）。9. 1.5危急化学品生产企业平安生产许可证条例实施方法（国家安监局令第10号）:10. .6关于开展重大危急源监督管理工作的指导看法（安监管协调字200456号）：11. .7g平安评价通则（安监管技字200437号）：12. .8危急化学品事故应急救援预案编制导
5、则（单位版）（安监管危化字200443号）：13. 1.94关于规范重大危急源监督与管理工作的通知（安监总协调字（2005）125号）：14. 1.10山东省工业压力管道平安管理哲行规定（鲁政办发200854号）：15. 1.11“关于印发山东省重大危急源普查登记工作实施方案的通知“（笛安发200519号6.2 有关行业的规范，技术标准。6.2.1G危急化学品重大危急源辨识（GB18218-2009）；6.2.2剧德化学品书目（2002年版及补充和修正表：6.2.3危急化学品名录（2002版）：6.2.4G石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB50493-2009）；6.3 我公司的
6、平安管理标准、技术标准。6.4 我公司的平安生产方针和目标。6.5 合同规定.6.6 价方法及过程依据公司的实际状况，确定选择：工作危害表分析JH）的方法进行风险评价。7.1 危急源辨识和风险评价应考虑7.1.1 :种时态：过去、现在、将来7.1.2 三种状态：正常、异样、紧急a.正常状态指正常生产时状态b.异样状态指生产活动中开车、停车、检修等状况下的危急因素与正常状态有较大不同的状态c紧急状态指生产活动中出现意外可能造成重大危害的状态7.1.3 六种危急危害因素：物理性危急、危害因素：化学性危急、危吉因素：生物性危急、危宙因素：心理性、牛.理性危急、危杏因素；行为性危急、危需因素：其他危急
7、危害因素7.2 危急源辨识与风险评价的方法7.2.1 评价人员应依据所确定的评价对象的作业性侦和危害困难程度，选择一种或结合多种危害识别方法，包括：平安检杳表、工作危害分析、预先危击性分析、危急与可操作性探讨（HAZoP）等，各种识别方法的应用简介参照附录5,7.2.2 在选择识别方法时，应考虑： 活动或操作性质：工艺过程或系统的发展阶段： 危宅分析的目的： 所分析的系统和危宙的困雄程度及规模： 潜在风险度大小： 现有人力资源、专家成员及其他资源； 信息资料及数据的有效性： 是否是法规或合同要求.7.2.3 各部门应首先制定平安检查表（Se1.）对作业环境、设备、设施进行危害识别，对工作活动
8、工艺操作等采纳工作危害性分析（JHA）。也可结合自身的实际状况采纳其他的识别方法1各种识别方法的应用简介参照附录5.7.2.4 危杏识别、风险评价的步骤（参见附录6）7.2.4.1 按岗位划分作业活动作业活动的划分可以按生产潦程的阶段、地理区域、装巴、作业任务、生产阶段划分，或者将以上方法结合起来进行划分。如：开车、停车、设备检修、突然断电、断水、机泵跳闸、正常操作、物料投运、药剂配制,取样分析、进入受限空间作业、储罐内部清洗作业、吊装、动火、承包商现场作业等。7.2.4.2 识别设备设施的危害可按下列依次；厂址：地质、地形、四周环境、气象条件等：厂区平面布局：功能分区、危急设施布置、平安距
9、离等：建构筑物：生产工艺潦程：生产设备、装凫、化工、机械、电气、特种设招等：作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、凹凸海：工时制度、女工爱护、体力劳动强度等；管理设施、急救设施、协助设施等。7.3 识别危害根源和性质7.3.1 进行危需识别时要考虑以卜问题： 存在什么危害（损害源） 谁（什么）会受到危害 损害怎样发生7.3.2 评估人i应通过现场视察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：1）设施的担心全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、爱护措海和平安装置的缺陷；2）人的担心全行为，包括不实行平安措施、错误动作、不按规定的
10、方法操作，某些担心全行为（制造危急状态）；3）可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（蝶音、振动、湿度、辎射），化学的（易燃易爆、有毒、危急气体、氧化物等）以及生物因素：4）管理缺陷，包括平安监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员支配、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理。7.3.3 在进行危害识别时，要充分考虑发生危害的根源及性侦：I）火灾和爆炸；2）冲击和撞击：3）中毒、窒息、触电及辐射：4）暴露于化学性危吉因素和物理危在因素的工作环境：5）人机工程因素（比如工作环境条件或位置的相宜度、重宓性工作等）：6）设备的腐蚀、缺陷：7）有毒有害物料、气体的泄漏：8）对环境的可能影响等。7
11、3.4 危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业平安健康及环境影响，包括以往生产遗留卜来的潜在危宙和影响，丢失、废弃与处理活动等.何时也应考虑异样（包括后动、关闭、修理、停机、工程起先/结束及其他非预期运行的状况）以及事故和潜在的紧急状况（如火灾、爆炸、泄漏、地笈及其他自然灾难而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。7.4 评价风险和影响评价小组应对所识别的危害事故、事务加以科学评价，崩定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便实行有效或适当的限制措施，从而把风险降低或限制在可以容忍的程度，详细步骤包括：7.4.1 评价发生危害事故事芬的可能性有多大,重点考虑危害发生的条
12、件（比如正常、异样或紧急状态发生）、现场有否限制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事务或事故一旦发生，是否发觉或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危急环境中的频繁程度（参考附录1）:7.4.2 确定所识别的危害及影响发生的后果有多严峻，重点考虑怯律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响（参考附录2）,犹如时涉及到两个方面，以高分为准；7.4.3 评价风险。结合所辨别的危害事务发生的可能性及后果的严峻性，并确定其风险的大小以及是否可以容忍的风险（参考附录3），风险评价的结果可分为以下几种：梢微或可忽视的风险（1
13、XS=I3）可容忍的R=4-8）中等的（R=912）重大风险（R=1516）巨大风险（R=2025）注：R=1.XS危急性或风险度（危急性分值）1.发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S一旦发生事故会造成的损失后果。1.1.4 各部门对本部门的生产过程中所识别的危急因素进行统计,对中等以上的风险进行汇总，部门负责人审核后报平安部。1.1.5 平安部组织公司评价小组对各部门上交的危急源进行综合分析，确定本公司范围内的重大及巨大的风险，编制重大风险清单下发至各部门.1.1.6 各部门建立各部门的风险清堆。7.5 风险限制7.5.1 风险程度的大小是制定何种限制措施的依据，各部门应依据风险评价的
14、结果制定相应的限制措施（见附录4）7.5.2 揖大或巨大的风险是公司制定目标及隐患治理的基础及依据，平安部应组织制定限制目标和制定限制支限（参考附录4,下达隐患整改通知单，确定整改措施、整改责任人、整改期限和整改资金，实行针对性的风险限制措施,消退、削减危害和影响，防止潜在事故的发生.贡任部门整改完毕报平安部门进行落实和验证。7.5.3 备部门对评价的中等及以下的风险进行探讨并制定出风险限制措施，并检查落实。7.5.4 风险限制措施，一般实行以卜四种对策：技术对策、教化对策、管理对策、个体防护。7.6 位大及巨大的风险作为制定公司职业健康平安目标的基础和依据。7.7 常规性的危急源辨识、风险评
15、价应每年次，在每年底前进行：特别规活动的危急源辨识、风险评价应在活动起先之前进行（如拆除,新改扩建项目、建修理项目、开停车、较重要的防忠治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）。7.8 平安部每年一次对危急源辨识和风险评价的应用效果进行检查和评审。7.9 参与危急源辨识、风险评价的主要人员应受过专业培训，具有肯定的学问和阅历。7.10 当产生下列状况时各部门应刚好进行辨识与评价，将风险评价结果及风唆清单报平安部。a.新工艺、新设备技改、技措项目b.法律、法规更新c.有对事故、事务或其他信息的新相识d.相关方要求c组织机构发生大的调整8、各车间、部室风险评价结束，写出报告，本单位留存外，还应
16、报公司平安部备案。9、附录附录1：评价危击及影响后果的严峻性（三）表附录2：危害发生的可能性（1.）及频率表附录3：风险评价表附录4：风险限制措施及实施期限表附录5：危害识别及风险评价方法简介附录6：评价过程图附录h事务发生的可能性1.推断准则等级标准5在现场没有实行防范、监测、爱护,限制措施，危害的发生不能被发觉（没有监测系统）或在正常状况卜.常常发生此类事故或事务:4危在的发生不简单被发觉，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有限制措施，但未有效执行或限制措施不当。危需常发生或在预期状况下发生。3没有爱护措施（如没有爱护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发
17、生简单被发觉（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生.、或在异样状况卜.发生类似事故或事务.2危害一旦发生能刚好发觉，并定期进行监测或现场有防范限制措施，并能有效执行或过去间或发生危急事故或事务。1有充分、有效的防范、限制、监测、爱护措施或员工平安卫生意识相当而，严格执行操作规程。极不行能发生事故或事务。附录2：事务后果严慢性S判别准则等级法律、法规、其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规合标准死亡大于50部分装置（大于2套）或设备停工重大国际国内影响1潜在违反法规和标准丢失劳动实力大于252套装置停工或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的平安方针、制度、规定等
18、截肢、骨折、听力损伤、慢性病大于101套装置停工或设备停工地区影响2不符合公司的平安操作程序、规定稍微受伤、间歇不舒适小于10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损附录3风险评价表严修可能性12345I123452246810336912154481216205510152025附录4：风险等级判定准则及限制措*风险度(1.XS)等级应实行的行动/限制措施实施期限20-25巨大风险在实行措施降低危害前，不能接着作业，对改进措施进行评估马上15-16重大风险实行紧急措施降低风险，建立运行限制程序，定期检查、测量、评估马上或近期整改9-12中等可考虑建立目标
19、建立操作规程、加强培训及沟通2年内治，里4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但须要定期检查有条件、有经费时4稍微或可忽视的风险无需实行限制措施，但需保存记录附录5：评价过程图:附录6危害识别及风险评价方法简介II工作危击分析（JHA）是一种较细致地分析工作过程中存在危宙的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消退危害。1.1分析步.骤：a）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做：作业步骤的划分应建立在对工作视察的基础上，并与操作者一起探讨探讨，运用自己对这一项工作的学问进行分析
20、b）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰著什么东西：操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等：C）识别每一步骤的主要危害后果：d）识别现有平安限制措施：e）进行风险评价：D建议平安工作步骤。2平安检查表分析（SC1.）是基于阅历的方法，分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危杏、设计缺陷以及事故隐患，瓷出各层次的担心全因素。平安检查分析表分析可用对物质、i殳备、工艺、作业场所或操作规程的分析.编制的依据主要行：a）有关标准、规程、规葩及规定b）国内外事故案例和企业以往的事故状况C）系统分析确
21、定的危急部位及防范措施d）分析人个人的阅历和牢轼的参考资料2.1 分析步.骤a）建立平安检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的平安检查表.假如无法获得相关的平安检查表，分析人员必需运用自己的阅历和牢靠的参考制定检查表:昉分析看依据现场视察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答平安检杳表中所列的问题，发觉系统的设计和操作等各方面与标准、规定不符的地方，登记差异；C）分析差异（危害），提出改正措施建议.2.2 分析要点a）平安检查分析表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动故此所立检查项目不应有人的活动.b）用平安检查
22、表分析时既要分析设备设施表面看得见的危宙，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。如：超压排放：阀门等按装方向：平安阀额定压力；温度、压力、黏度等工艺参数的过度波动：防火涂层的状态：管线腐蚀、框架腐蚀、炉超温、炉管爆裂、水冷壁裂开：仪表误报：泵、阀、管、法兰泄漏、盘管内漏：反应停密时间的改变：防火、平安间距、消防道路与装置和储罐的距高：报警连锁：防爆电器防爆问题、装置区的非防爆问题：消防器材的数量：仪表误差：平安设施状况：作业环境等，在识别危害都应考虑到。C）检查项目列出后，还应列出与之对应的标准.标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业的有关操作规程、工艺规程的规定。检查项目对应的标准可能不只个。应当知道达不到标准就是种潜在危宙。d）列出标准之后，应列出达不到标准可能导致的后果，如中毒、窒息、机械损害、物体打击、火灾、爆炸、淹溺、高处坠落、触电、灼伤等。e）依据后果的严竣性和发生的可能性判别风险的大小。D依据评价的结果制定限制措施，限制措施不仅要列报警、消防、监测、检查、检验等耳熟能详的限制措施，还应列出工艺设备本身带仃的限制措施，如连锁、平安阀、液位指示、压力指示等“序号版本号文件更改章节、条款号更改人更改日期
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