1、整合型管理体系职能分配表体系要求 职能部门管理层供销部生产部品管部财务部管理部设计部4整合型管理体系总要求文件要求总则手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5.1管理承诺5.2以相关方为关注焦点5.3方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品与相关方要求实现的策划7.2.1.1与产品有关要求的确定.2环境影响信息及法律、法规要求的确定.3职业健康安全风险信息及法律、法规要求的确定.1与产品有关的要求的评审.2重大环境因素的判定.3重大危险源的评价与外部相关方的沟通7.3设计和开发7.4采购7.5.1.1生产和服务提供
2、的控制.2环境与职业健康安全的运行控制.1生产和服务提供过程的确认.2应急准备与响应标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1测量、分析和改进总则顾客满意内部审核过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量环境与职业健康安全绩效的监视和测量8.3不合格品、事故、事件和不符合控制8.4数据分析8.5改进环境管理体系职责分配表体系要求 职能部门管理层供销部生产部技检部财务部管理部设计部4.1总要求4.2环境方针环境因素法律法规及其它要求目标、指标及方案资源作用、职责权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应监测和测量 合规性评价不符合纠正和预防措施记录管理内部
3、审核4.6管理评审职业健康安全职责分配表体系要求 职能部门管理层供销部生产部技检部财务部管理部设计部4.1总要求4.2职业健康安全方针危险源辨识、风险评价和控制措施的确定法律法规及其它要求目标和方案资源、作用、职责、责任和权限培训、意识和能力沟通、参与和协商文件文件控制运行控制应急准备和响应绩效测量和监视合规性评价事件调查、不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审手册与标准条款对照表体系要求 职能部门GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20014整合型管理体系总要求4.1质量管理体系总要4.1环境管理体系总要求4.1职业健康安全管理体系要
4、素总要求4.2.1文件要求总则4.2.1文件要求总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制文件控制4.2.4记录的控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制记录控制5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3.3目标、指标和方案目标和方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通4.4.1资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6.1资源提
5、供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限6.4工作环境6.4工作环境6.5专项技能、技术和财务资源7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2.1.1与产品有关要求的确定7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1.2环境影响信息及法律、法规要求的确定4.3.2法律法规和其他要求7.2.1.3职业健康安全风险信息及法律、法规要求的确定法规法规和其他要求7.2.2.1与产品有关的要求的评审7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.2重大环境因素的判定4.3
6、1环境因素7.2.2.3重大危险源的评价对危险源辨识、风险评价和风险控制的确定7.2.3与外部相关方的沟通7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流沟通、参与和协商7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供控制.2环境与职业健康安全的运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2.1生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.2应急准备与响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.
7、5产品防护7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.1测量、分析和改进总则8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.4产品的监视和测量8.2.5产品的监视和测量8.2.5环境与职业健康安全绩效的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价合规性评价8.3不合格品、事故、事件和不符合控制8.3不合格品控制4.5.3不符合,纠正和预防措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进4.5.3不符合,纠正和预防措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
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