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质量管理体系工作清单模板企业管理.docx

1、质量管理体系工作清单模板-企业管理如果,你是负责质量管理体系的,IS09001的,那么的日常工作有哪些,你知道吗?看看如下的清单,你的工作一定能提高、完备不少!1IS09001工作的策划;2组织制订并完善公司质量管理体系文件;3监督公司质量管理体系的实施情况及其有效性并向上级主管汇报;4制定文件和资料控制程序(制订/修订、审批、发放、回收、归档等);5质量体系文件编写6按规定的格式编写;7编写运作流程;8编写文件;9编制相应质量记录表格;1O组织相关人员讨论、会签;11文件的审批;1文件的发放;13文件培训;14文件修订的管理15收到文件修订申请单;16查核有无权责批准人签名和签名是否正确;1

2、7按修订申请单之修订内容进行修订;18按权责区分表之规定给相关人员签名;19文件升版按发放程序发放;2O文件和文件修订申请单归档;21文件的分发22查核文件号、修订号、文件签名是否符合规定;2依据”文件分发申请表”或权责区分表复印、整按文件性质及文件分发申请表盖上受控、非受控”印章;填写分发记录;分发、签收、回收旧文件、登录分发状况;2文件的补发72收到补发申请;82查核所填内容之正确性及情况是否属实;93查核有无文件批准人签名;O3复印、登记、分发、签名、归档;13文件的归类:将不同的文件分开整理;23文件的归档及作废文件的处理33在电脑内建立文件档案、更新目录;35在文件夹内放入最新文件、

3、更新目录;36取出过时文件;37过时文件盖作废”章;38作废文件归档;39作废文件的处理;4O文件总览表的建立、更新;41品质手册、程序书、三级文件、文件修订申请、文件发放记录、文件补发申请;42外部受控文件的建档、管理:国家及国际标准、行业标准、检定规程等;43生产设备、工具、夹具、模具的建档管理:设备/仪器说明书、设备一览表、夹具、工具一览表、模具一览表;44有关ISO推行资料的分类、归档、保存;45内部质量体系审核46制定内审程序;47制定年度内审计划;48指定内审组长;49编制每次内审计划;5O内审计划的审批;51检查清单的编写;52检查清单的审核;53审核的实施;54审核报告和不符合项报告的提出;55对不符合项原因的分析、纠正措施的执行的跟进;不符合项报告的结案并提交管理评审;所涉及文件的修订;5管理评审85制定管理评审程序;96制定管理评审计划;O6组织收集管理评审资料;16组织管理评审;26管理评审报告的提交;36管理评审报告所涉及不符合项的跟进和结案;4管理评审所涉及文件的修订及需进一步内审的策划;

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