食品安全风险管控清单鱼糜制品生产2024.docx

1、食品安全风险管控清单鱼糜制品生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确费任人员，装立符合本企业实际的食品安全风险管控清单讥品别食类而称一类的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产品水制2203鱼麋制品生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险易集尘,给生产过程带来污吏。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，井定期检查。符合GB14881厂区环境的厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行厂区母

2、化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，绐生产环节带入虫害风险。2 .厂区绿化班离车间及仓麻较近，原料及产品易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。I,工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孽生。符合GB14881厂区环域的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议垠据季节确定频次厂内垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。爱立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日迸行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频

3、次贵任人车间内部环境管理地堵设施清生间、及卫车面面计工洁地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。I.地面、府面、屋顶根据清洁度要求采用不同须次进行定期清洁。2 .门窗、塔壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，地面平坦防滑、无裂城。3 .清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面堵面等清洁频次，建议每日或每班次进行地堵顶损间、,破车面面翻破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损处易造成异物污染。车间破损地面、墙面、顶棚应及时修补.符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月迸行车向环境不洁地面和设备设施有滞留物

4、料；地面有污水积存.定期对地面和设备设施进行清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行、管度度温湿控有温度、混度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致身度、湿度达不到企业内部标准要求.I.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度的设施。2.定期校准温度，湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企果湿合部、求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每日进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原捕材料

5、等未经有效消毒、造成清洁作业区做生物污吏。清洁作业区应定期进行环境消毒.并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，健议每周进行清洁消毒效果未进行清洁消毒效果验证，不转保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现同题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁消毒和险证频次，建议按照不同区域每次清洁消库后进行设施设备管理控施害设备虫制配鼠类、昆虫等侵入生产环境,造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风率等），定期检查,做好除虫灭害工作记录。符合企业内部虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠

6、设施维护频率.建议每月进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人辅助设施管理I尘通除施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车问空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、持气n装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施C4 .关注空调系统清洁度，若生产过程畲要时空气进行过速净化处理，应加装空气过速装置将定期清洁维护；空气过速系统的过遣网应定期清洗、更换

7、1符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次.建议每日检查供水设通1.水处理管理不到位.导致清洗用水不能有效清洁设备。2.食品加工用水不符合规定，污液食品。I.根据当地水质特点和产品的要求增设水质净化或消毒设施，必要时应在无污染区域设置储水设曲2 .储水设施应采用无毒、无味、防腐蚀、不斯脱落的材料制成，便于定期清洗消声，同时应函封井适当防护。3 .多介质过滤器、活性炭过滤器、符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，果据使用情况确定，建议每日/每半年/每年进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管

8、控目标管控频次责任人精密过滤器，超逑系统等定期清洗更换。4 .当涉及到以上过淤器时,对储水球进行清洗及效果脸证，蓄水池每半年清理。5 .水质每年送检。排水设施捧水设施破损,排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。I.定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置，3 .排水系正出口有适当措施降低虫害风险.符合GB14881排水设施要求雄中保使行备度维据定进设制备根确日废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足.或设计不合理.废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险.I.配备设计合理、防止添漏、易于清洁的废

9、弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器标识清晰。3 .必要时.在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2.卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。I.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或B存等区域直徭连通,不得对生产区域产生影响。

10、符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计蚩器具未进行有效检定或校准.车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。量业理计企管合和部求符法内要计量设备管理制度中明确检定/校准频次.运议每年外部检定/校准设备管理设备的睢护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量.2 .未按计划开展维保，导致设备运转过程中出现故障.影响产品质量。3 .玻璃设备破损,导致玻璃杂质误入产品。1.制定设备维保计划并按照计划实施Q2：定而拆卸检查所有泵、阀、接口等的密封圈，并根据需要及时更

11、换。3.玻璃杂质的危害可通过肉眼桧查破璃容器，定期检查生产鼓是否有玻璃破损、适当调整加差设备（非完全控制）或通过X-射线设备或其他缺陷检测系统检查产品予以控制。保执证转维叨保运照戈，备常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次,建议每月/每年进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人设备的RVU、1.车间设备设施，管道、器具等清洗消毒不到位，产生积水或整殖毒菌。2.直接接触物料的设备设施清洁不彻底,导致后加工产品受到残留污物的影响，为微生物创迨生长条件。制定并严格执行车间和设备设施的清洁规程，定期对设备迸行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符

12、合企业内棉标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒族次，建议每批次进行原辅料控制原料采购验收品类限无毒农残挥盆、金组指标产污、跖,性氮、等超水中物#然素善留发基重属胺标1.水产品中污染物（如PFASs）作为一种持久性有机污染物，存在于各类环境中，具有生物品根特性，可通过食物链传递放大，长期存在于生物体内.2 .贝类、河豚鱼存在生物毒素超标风险。3 .水产品中的农兽药残留可对人体造成慢性健康影响。4 .鱼、虾、海蟹、冷冻贝类等原料水产品不够新鲜,存在挥发性盐若氟超标风险，易迨成终产品中N-二甲基亚硝胺超标。5 .水产品可能因水体污染而积累重金属，如汞、铅等，对人体造成累积性损害，影响神经系统、

13、免疫系统等.6 .高组胺鱼类（青皮红肉海水鱼）存在组胺超标风验。I.建立并执行采购管理及进货资验记录制度，明确原料脸收标准，所有原料均应来自符合国家相关标准要求的水域,定期时供应商进行评价、考核并定期检测以评估原料度量。2 .对双壳贝类、河豚鱼等自身带有生物毒素的水产制品原料进行毒素检测，确保原料的安全性。3 .化学污染物:对养殖场进行桧查，要求原料供应商提供原料不受污染的证据，记录上填、水的检测和土地使用的监控情况，对化学污染物进行监控和控制，以确保收购的原料来自于无化学环境污染物和杀虫剂污柒的水域。4 .青脸原料水产品新鲜度,拒收不够新鲜的原料水产品。符合GB20941、GB2733、GB

14、10136、GB19(43等标准要求原铺料进货查险制度中明确管控频次.建议每批次查验检测报告、每半年或必要时抽样检测。品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人食用淀粉脸收、类做超分、物水污物生标水分、污染物、微生物超标风险，使用过程中有结块、受潮、异物现象影响产品质是.制定内部食用淀卷脸收规程.明瑜感官验收要求，并定期查验安用淀柳食品安全指标检验报告或抽样送检。符合GB31637的要求原辅料进货至验制度中明确管控频次，展议每批次查验检验报告、每半年或必要时抽样检测食用油验收酸价、过氧化值超标进货验收未检测酸价、过氧化值,导致超标的风险。向供应商索要检脸报告。符

15、合GB2716.GB10146等要求原辅料进货至验制度中明确管控频次，建议每批次迸行其他辅料脸收微污物害异非加在物危麻港生日理及趴物潜在微生物污染、物理危害及异物、非法添加物影响食品安全质量。使用的辅料为实施生产许可证管理的产品，必领选用获得生产许可证的产品。制定内棉辅料验收规程，明确感官舱收要求.同时定期查验辅料食品安全指标检脸报告或抽样送检。符合内部缩料验收规程的要求原辅料进货查险制度中明确管控频次，球议每批次查验检验报告、每半年或必要时抽样检测低温原料脸收微生物指标超标低温原料中微生物较高、包装不合格、运输或贮存条件不达标，导致於生物污染.1.抽检原料进行微生物指标检测,有胀包原料时应隔

16、离相应批次所有原料。2 .拒收包装破损的原料。3 .查看运输条件是否达标，进行收货温度确认，有条件时应查看运输过程中的温度监控记录。符合内部原料微生物管控要求原辅料进货查险制度中明确管控频次，建议每批次进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人食品相关产品验收化全多基物、和烧合染望剂氟蒙化污1.塑料接触材料里化剂污染产品。2.使用故意添加全翅和多氟烷基化合物的食品包装。I.使用前进行感官确认，向供应商索要型式,检验报告。2.定期对食品相关产品进行食品安全指标检测（必要时委托第三方检测机构进行）。符合GB14881、GB密06的规定要求原辅料进货查验制度中明确

17、管控频次，建议每批次也盼检验报告、每年进行食品安全指标检测生产过程控制危害分析与关钺控制点管理照安准并以分基质全体认按品标立施害力的安理(H未能全建实危析础!管系Cc未建立并实施以危害分析为基础的质量安全管理体系或未对关钺控制点进行脸证1 .建立并实施以危害分析为基础的质量安全管理体系。2 .采取必要的食品安全控制措施,3.1进行危害的风险评估时,应充分考虑不同产品的工艺特点，确定危害预防措施和关键控制点O符合GB20941等有关要求在新产品或新工艺开发投产前在企业管理制度中建立以危害分析为基础的质量安全管理体系，并明确管控频次，按照企业IIACCP体系执行管控领料原辅料使用错误1.原辅料的品

18、种与迸货查骏记录内容不一致。2.使用的原辅料与产品标券的配料表不一致。I.使用的原辅料品种与进货查验记录、产品配方保持一致。2.使用的原辅料品种与产品标叁的配料表一致。原辅料使用符合配方要求生产工艺规程中明确管控频次，健议每批次进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人交叉污染原料未脱包直接进入车间，导致交叉污染风险。原料进入车间前经过脱包或经其他方式清洁外包后方可进入生产车间。符合企业内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日进行原料解冻微生物污染冷冻原料解冻时解冻温度过高导致微生物污染。应采用低温、流水解冻等方式，严相控制解冻温度及解冻时间。业

19、冻落企解规合部作求符内操要一生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行斩拌成形设洗拌清毒斩备消1 .斩样设备缺乏维护保养，机械生锈或加工过程中零件脱落。2 .所拌模具消毒清洗不规范，导致微生物污染食品。I.生产时严格按照生产工艺要求执行。2.按照清洁要求对模具进行消毒清洗，生产前迸行目视检查。符合企业内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次.健议每日迸行蒸盘杀菌械生物、寄生虫、肉毒梭状芽强杆菌、埃常氏大期杆菌、沙门氏菌、我乱弧菌、创伤弧菌、空肠弯杀茴工艺的温度、时间不能满足杀茴、病毒灭活效果。I,生产时严格按照生产工艺要求执行。2.肉毒校状芽抱杆菌可通过改变食品状况抑制细菌生长产寿或热力杀菌

20、来控制。例如，罐装水产品可通过加热杀菌杀灭A、B、E和F型菌；巴氏杀菌冷藏的产品可通过加热杀窗杀灭E型和非蛋白水解B型、F型菌.用冷藏控制八型、蛋白水.解B型和F型第，以达到商业无菌状态。梯范微致病内内规，、合准合作求物菌符标符操要生病毒控生产工艺规程中明确管控频次,建议每批次进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人猷森副性单胞李菌病杆尔鼠血就细生特致汨曲耶氏溶瓠核增斯等菌3 .埃希氏大肠杆菌、沙门氏窗、霍乱瓠菌、副溶血瓠菌、创伤弧菌、空肠弯曲杆菌、耶尔森氏菌、A型肝炎、诺沃克病毒引起的危害可通过充分加热水产品杀菌，防止加热过程的交叉污染。4 .在加工过程

21、中，蒸煮的杀茴对象菌是单核细胞增生李斯特蕾，蒸煮过程应提供6D的杀菌（6个对数级的降低）.温度控制产品内部温度和暴露时间温度控制不当导致致病弱的生长和产毒。若内部温度在21以上，暴露时间不得超过2h（如控制的对象苗为金黄色葡萄球菌，为3h）：若内都温度在10以上，21口以下，基需时间不得超过6h（如控制的对象菊为金黄色葡萄球菌，为12h）；若内部温度在21上下波动时，则内部温度超过21：以上的暴露时间不得超过2h,内部温度超过IO以上的总暴窸时间不得超过4h.符合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人

22、配料、投料范超使品剂、量食加超围限用添超范围、超限量使用食品添加剂。1 .企业加强食品安全法律法规及食品安全标准的培训.增强企业食品安全意识及食品安全主体资任意识,严格生产过程控制。2 .严格落实日管控、周排查和月调度等定期自查制度。3 .食品添加剂的使用符合GB2760标准要求，不得超范围、超限量使用食品添加剂。4 .严格按照标准和配方投料，做好投料记录。5 .计量器具应定期检定或校准，确保称学器具准确。6 .定期检测产品，脸证企业是否存在超范围、超限量使用食品添加剂。符合GB2760等有关规定生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行致敬成分风险原辅料、食品添加剂中含有致敏成分可能导致消费

23、者食用后不适。在食品标签上明确标注产品中可能含有的致敏成分。符合食品安全法、GB7718、GB28050.产品执行标准等相关法律法规和标准的要求生产工艺规程中明确管控频次,建议每批次进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人使用非法水生野生动物原料违反长江禁渔等规定使用非法水生野生动物原料。产品配方变更、新产品量产前，确认配方中不含有非法水生野生动物原料。符合相应的法律法规和食品安全国家标准生产工艺规程中明确管控频次，建议每次产品配方变更前进行使用非国务院卫生行政部门公告范国内的新食品原料使用非国务院卫生行政榻门公告范围内的新食品原料.产品配方变更、新产品量

24、产前，确认配方中不含有非国务院卫生行我部门公告范围内的新食品原札符合相应的法律法规和食品安全国家标准生产工艺规程中明确管控频次,健议每次产品配方变更前进行冷却微生物污染冷却间空气洁净度不达标，导致环境於生物污染产品。I.定期对冷却间进行杀菌.2.定期对冷却问杀菌效果进行舲证（涂抹、沉降前等）。环境做生物符合企业内控标准车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每周迸行化学品管理品学单储理化清存管1.未速立化学品清单，未识别化学品名称等，导致使用清单外化学品.2.生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂.I.建立化学品清单并定期进行核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求

25、2.清洗剂、消毒剂、油墨、洞滑剂等存储在专用化学品库房，做好通风和日常检查，井上锁管理。符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次，建议暂月进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人润滑油污染畲品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂，井及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑油管控频次，速议每次使用前后送行综合虫害管理内梯吸引1 .车间内部存在吸引因素将园区虫害吸引进入车间。2 .车间的照明设施或诱蝇灯安装位置不合理，时虫害产生吸引作用.降低车问

26、内部吸引因素.如：不允许使用电击式灭墀灯、灭堀灯不能安装在从建筑物外可视位置、及时清洁潮湿脏乱的环境等.并做好检查。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确管控频次，建议每日/每周进行粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来源,不能有效迸行虫害的预防性管理。安装粘捕式灭蝇灯，定期更换粘纸，并记录粘捕昆虫的数量和种类，分析其来源.制定虫害控制计划，实施虫害的预防式管理。符合灭蝇灯使用规范要求虫鼠害管控制度中明确管控频次,建议每周进行排污管道孽生虫害排污管道设计不合理，造成虫害孳生及藏匿定期进行排污管道清理及疏通，并定期对管道进行消毒灭菌，必要时可用热水冲烫有积水处。符合企业虫害控制计划目标虫

27、鼠害管控制度中明确管控频次，迂议每周进行异物综合管理易碎品等带入车间易碎品等带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括破璃、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次.建议每日进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人原料带入金属异物部分原料易带入金属杂质。使用金感检测仪器对产品进行连续检测，井定期校准仪器。符合内部管理要求度异，测每器制属次检，仪控金续物行管确控建异进物明管议品时准一异中物建产小校一操作不当导致异物僧入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放

28、落地垫板或落地筐需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控频次,建议每日迸行废弃物管理废弃物处置物不污产、和弃置易水品水面废处当染制供地废弃的原辅料包装物及加工过程中分拣出的寄生虫、贝壳、海胆亮、虾肠线、海叁石灰质嘴等未及时有效处理，对水产制品、水产制品接触面、供水及地面造成污染。废弃的原辅料包装物及加工过程中分拣出的寄生虫、贝壳、海胆克、虾肠线.海叁石灰质嘴等应及时有效处理，防止对水产制品、水产制品接触面、供水及地面造成污染。符合GB20941要求废弃物的存放和处置制度中明确废弃物处理梭次，速议每小时/每批次进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风

29、险描述管控措施管控目标管控频次贵任人人员管理人员健康健康证明从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健果证明，有传播病菌、污染食品的风险.I.健立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健旅证明后方可上岗工祚03 .对惠有下列病症之一者,不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和痢疾常菌者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）:b活动性肺转核；C.化脓性或渗出性皮肤病；d其它有碍次品安全的疾病或疾患的人员.食全JB龄人管安GI工康求合笈B88加健耍存品法14品员理食品安

30、全法中明确健康证管控要求，须每年办理服装管理进入清洁作业区服装管理1.工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2.工作服破损，腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。1 .制定工作服的清洗保洁制度.定制腰部以上无口袋的工作反。2 .每班对工作服进行清洗消毒。每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉钺等。3 .根据需要配备防水的专用工作股,如手套、套袖、围裙、鞋靴等。符合GB1488】对工作服管理的要求人员卫生管控制度中明确工作承管控频次，建议每日进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人人员管理更衣及消毒1.个人用品等与生产不相关物品与工作服

31、混放，造成交叉污染的风险。2.洗手消卷执行不到位，成微生物污染。1.车间人口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴,音造誉2.在清洁而业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员迸入清洁作业区应佩戴口罩。符合GB14881对个人卫生设施等有关要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次.健议每日进行人员管理，每月进行设施管理C、EU匙土异未时笔、首饰、钥感等易脱落物品进行管控，导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，不得进入车问，或进行出入车问登记复核；发网必须遮盖所有头发。符合GB1488

32、1盒品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行检验控制产品检验环节检脸能力及计量实险室的检验能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机料法环等方面.并定期&加能力验证.检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检验管理制度中明确管控或次，建议每年进行托机选管委测的与对检构择理委托的食品检测机构能力不足导致不合格产品出厂。委托有资质的检舲机构进行检验；有能力的企业定期查例检测原始记录，并进行实睑室间结果比对。笫三方检测机构检测结果准确检脸管理制度中明确管控频次，建议每年进行品别食

33、类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人检脸方法的选择未按照标准要求选择检脸方法，造成检测结果不准确。检骁方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法进行检验。使用现行有效检验方法检脸管理制度中明确管控频次，建议每次进行检测记录1.出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混清,缺少检验依据）。2.缺少出厂检验原始记录。1.Jt立食品出厂检验记录制度.出厂,检脸报告应与生产记录.产品入库记录的枇次相一致.2 .出厂检验报告中的检脸结果应有相时应的原始检验记录。3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检骏报告一般应注明产品名称、

34、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检险合格证号或检验报告褊号、检验时间等基本信息。检测报告真实、准瑜、完整检脸管理制度中明确管控频次，健议每次进行贮存、运输与交付控制贮存环节存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。仓库保证先进先出，离堵褥地存放,离搐距离确保人员能够进入迸行检查、清洁等操作。符合内部管理要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行的、及房度度洁库混湿淆库房的温度、湿度等要求是保证产品质敞安全的重要环节。湿度大的库房、不清洁的库房容易孳生虫害及有害微生物，污央产品。1.应对库房定期进行清洁和消毒；严格按照库房的温度、湿度、通风要求通行管

35、理。2.贮存场所宜设置温度、湿度监测设施，保持阴凉、干燥、通风，避免高温高湿、受潮。符合原料及成品存储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人仓库密封性水产品原料存放时易吸引虫鼠害，仓库密封性不足导致虫鼠害侵入。定期检查仓库基础设施密封性，如堵而、地面、门窗等。基础设施密闭性良好仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行温制冻房控冷库度冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求。I.冷藏（冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢复，并对内部产品进行评估后处理。2.冷冻库定期除布，确保冷冻温度达标。符合冷藏（冻）&度要求仓储管

36、控制度中明确管控频次,建议每日/每月进行库房的清洁冷藏库房清洁不到位,有掌生嗜冷茴污染产品的风险。定期对冷藏库迸行清洁和消毒。清洁效果符合企业内控标准要求清洁消毒制度中明确管控频次，建议每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识，容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合GB14881仓储设施要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专区管理。食品添加剂应专门存放，有明显标识；有专人管理,定期检查质量和卫生情况。符合GB14881食品添加剂管理要求仓储管控制度中明确

37、管控频次，健议每日迸行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人运输和交付环节及输货库运加入I.运输过程环境条件不当或操作不当造成产品品质劣变或污染。2.血货场所或操作过程存在污染风险。I,对运输工具进行清洁并做好检查，根据产品要求做好温度控制和产品防护并做好监控。2.严格执行作业场所管理要求和装卸货操作规范,避免产品污染。3,定期对海水水产品、淡水水产品暂养和运输的水质、冰质进行管控，使其符合国家相关标准的规定要求。符合内荀管理要求产品运输和交付管理制度中明确管控频次，建议每率进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存

38、放导致误用或发货建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估.根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合搭品管理要求不合格品管理制度中明确管控族次，建议每批次进行食品安全事故处置安故方制落品事置的和黄全及案定实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检丧本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况.制定食品安全事故处置方案.定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故除患。符合6次品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练频次.建议每年遂行产品研发和法规标准管理产品研发管理研发过程中未充分识别质量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料

39、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时.出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，展议每个新产品置产前进行品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人法规标准管理标准的识别未全部收集巳更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控

40、要求，建议每月法规标准限踪查新，每季度适时调整培训计划标签、说明书说后,说明%内容不1.标签、说明书内容涉及疾病颈防、治疗、保健功能。2.不符合食品安全法、GB7718、GB28050等相关法律法规和标准的要求。I.对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2.严格按照食品安全法、GB7718、GB2805Q等相关法律法规和标准进行标识。符合6食品安全法、GB7718.GB28050、产品执行标准等相关法律法规和标准的要求合规性管理程序中明确管控手或5要时进委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未时委托企业进行准入审核及生产过程有效监督，合司签署过程中未明确食品安全责任。1

41、对委托企业的准入审核及生产过程迸行有效监督。2 .在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确越督须次，建议委托前时被委托方进行审梭、每周对生产过程进行有效监督品别食类别称一娄的风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人生产者资质生可是变漕品许的、等食产证续更项营业执照、食品生产许可证超过有效期仍在生产；生产的食品不属于食品生产许可证上载明的食品类别：主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1.严格落实自查制度，及时时证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识.加强食品安全法律法规的学习。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次，建议备年/发生变更时/新增类别品种时进行