1、靠企吃企专项整治自查报告靠企吃企专项整治自查报告1根据中共XX县委县委d关于印发B的通知（整风办发【20XX】号文件）要求，为了进一步落实工作贵任，强化工作措施，不断推进工作作风的枝变和提涵工作效率和水平，我办坚持实事求是，即查即改，边杳边纠，在开展自费自我活动中，确保行动取弭实实在在的效果.现将自查自纠情宛汇报如下：一、加建组织桢导.确保专项行动取得实效我单位领导高度重视自杳卤纠工作，及时召开会议、学习传达文件精神.作出相应的工作安排部署.并在全系统上下迅速开展了囱米囱纠工作，着力排秀出干部作风和效能建设方面亟待颦决或加强的突出何题。二.自查自纠情况（一）精细坦圾.组级全体班子成员认真学习了
2、XX县委关于印发开展不作为、慢作为、乱作为何题专项治理W实施方案的通知，明确活动的指导思想，对黑方案列举的治理内容，认真查找和纠正本单位存在的“不作为、乱作为、慢作为”等影响单位形象和工作效率等问题，努力达到提升能力、提高效率、提升形象的目的。（二）存在的问题及.主要原因I.思想认识的深度和广度还有待于进一步拓国。主要原因：有的班孑成员因日常工作繁杂,不能坚持长期学习：有的对上圾精神和要求理解的还不够全面.系统，学习偏更实用,急用先学.不用后学,甚至不学:有的没有把学习思考、实践和推动工作有机的结合起来，对自身分管工作深入钻研不够，对问题研究不深、不造，推动工作力度不蟠.2 .在工作纪律上，少
3、数干部自律意识不强.纪律意识淡薄，工作纪律松弛，对己要求不严.囱体不会.工作不严道。3 .工作效率上还有待找商。忙于公务的时间多，用于个人学习提开的时何不足,缺乏紧迫感、费任心不够强,工作进展馒慢,工作效率还须提高.服务意识还须加强。4 .创新能力不足，工作观念还有待开拓创新。习惯于用老办核的思维方式来做工作，对工作中面临的新形势、发展的新思珞、要达到的新目标任务认识不清,对出现的新情况、新问题缺乏深层次思考，拿不出切实可行的应对措；,找不到有效的解决办法，面对新情况、新问题，因“思推盲点”或思维带性而找不到或不敢实施有效的解决办法，工作上中规中矩多于锐意包新。三、深入整改（一）和随学习、转支
4、理念、革新思想，进一步提高思悠认识,强化责任意识.大局意识。1.学习常杰化。制定学习计划,迸一步细化任务,明糙职责，认其落实,使政治理论和业务学习步入正规化、制度化轨缎，学以致用，杯学习和工作有机结合，不断革新。2.创新学习形式，不拘一格灵活学.采取集中学习与分散学习相结合、个人自学与集中领学相培合、讨论交流与专题精导、观音影集相结合等多种形式，充分利用同络、媒体等现代化手段，提高学习的针对性和实效性。（二）强化纪律意识。进一步完善单位各项制度，同时领导干都带头顾大局.守玩律,坚持按制度和程序办事.形成上行下效的良好风气。（三）加奈同事之间的交流你作与监督。最大限度地调动工作积极梃.推进楙同协
5、作，成员之间互相加督，互相督促，在遇到函魅时齐心协力，共同解决,在配合中找准姥合点,追求工作理念同步、工作谋划同步、工作落实同步，形成协调一致抓工作落实的生动局面和良好风气。（四）是健全各项规章制度。严格办理流程,明玻工作责任，落实风险防控措施,禁绝吃，拿、卡、要等迨规违纪行为发生。针对以上出现的问题，我单位一定严格按照有力措施深入整改落实。坚决杜绝“不作为、慢作为.乱作为”等苗头性问强出现.靠企吃企专项整治自查报告2为了认奥其彻（-120xx】I1.1.号）的文件精神，进一步加强学校住品卫生安全工作，杜地食物中筹及传源性疾病的发生，确保师生饮食安全和身体就康，我园成立了以园长为组长，副园长为
6、副组长，教研组、办公室和总务处为成员的传品卫生安全领导小组，植据市教育局关于连州市集体用餐车位专项整治方案为中的整治项目及内容,逐项受行卤堂.现将卤堂情况总结如下：一.加强对幼儿园食品卫生安全工作的领导二、切实机好园内食品卫生安全管理工作。1,食堂卫生证件.制度齐全.我国令堂-Ziir齐全，并有相关的食品卫生安全管理制度，俭堂工作人员林健康证上岗，并定期体检，定期级期佟堂从业人员学习有关的卫生安全知识.2、食堂建筑、设备与环境符合卫生标准及有关矍求，设有独立的食品原料何、粗M工间.洗消何.预进何。有防鼠、防婕八防尘、防蟀螂、防污染等设施.逋风良好,食堂内片环境整洁,能每天清除垃圾。3、食堂能严
7、格执行“一刮.二洗、三冲、四消毒、五保沽”制度。刀具、砧板接生.熟严格分开使用：食品的存入能傲利生，熟分开,避免了交叉污染。4、食品原料的采购能严格执行亥班件品原料供应商的C卫生许可证和产品卫生检验合格证及做好食品入库登记制度,并与所有的性品原料供应商签订食品卫生协议书,保证其作品的质量.5、在食品制作过程中.能按照煮熟煮透的原则里行烹饪。茂菜烹调则按照“一洗、二爱三灼.四炒”的程序进行.没有使用含有等有害物质的原料加工件品。并制定了作物皆样24小时制度。6,加强幼儿饮用蜉的监管力度，保证食品的质量，并做好饮用时的安全卫生方面的工作.通过自查，发现我国食堂食品的购买、运输、储存、加工等符合卫生
8、标准和有关废求.今后，我们将更加重视食品卫生安全工作，杜绝事故的发生，确保幼儿的身体健康。靠企吃企专项整治百登报告3一、特别根示根据,加强上市公司治理专项活动”自查事项.经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：（一）公司内部管理制度需进一步完善.（二）公司董事,监事及高管加强对相关政策、法律法规的持城学习得同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步如强。（三）公司短营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强.二、公司治理概况公司囱上市以来,能够按照E公司法B、证券法.公司章程3等规定规范乐作，在法人治理结构、信息披露、投笠者关系管理等方面取得了一些成效.得到了监管部门和广大投赞者
9、的认同，-）公司治理结构完善公司目前巳足按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会.董事会.监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中.董事会还下设了战珞决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司拥有健全的法人治理结构,符合，公司法、证券法等法律法规的规定。（二）公司各项改事规则建立情况根据公司法、证券法、d上市公司治理准则作有关法律法规的规定，我公司制订了d股东大会议事规则、C董事会议事规则，监事会议事规则（党风廉我求设自查报告）、独立董事制度、4信息披管理制度、4董事会专门委员会实德细奥I、投费者关系管理制度.d关联交易管理制度3等各项规则和办法,符合相关法律、法规和规
10、范性文件的规定。（）法人治理结构交作情况k关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。在提案审议过程中,公司董事.监事和高级管理人员优够枳极听取参会股东的意见和建议，认真负贵的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。2 .关于黄事与董事会：公司董事会成员5人，其中独立董事2人,专业育景搭配合理.专业委员会构成符合相关法律法规的要求.独立董事由具有金融、财务等专业背景的人士构成，能筋按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。3 .关于监事与监事会：公司监事会成员3人，其中由职工代表出任的监事2名.监
11、事会的人数和人员构成符合法律.法规的要求。监事任免机制合理.选聘过程严格.任职资格符合相关规定。公司监事能够按照监事会议事规则的要求，做到认真.诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、时务状宛以及公司董事和共他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。M关于公司经理层：公司羟理层能够忠实的履行职务，取得了良好的羟营业绿。公司羟理层实行定点工作、责任指标、基层服务打分再核应计提工资忌额的专核办法：最近一年，公司已按照考核办法对高级管理人员进行了考核和评价.并在职务等级和薪资水平的确定以及年度婚妓奖励的发放中予以体现。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理
12、层实施有效的齿督和制的.不存在内部控制人倾向。5、关于内部控制情况：公司戏立了比较完卷的内部管理制度，主矍有法人治理结构管理制度、安全生产管理制度、钱营常理制度、人事管理舸度、财务管理制度和结效考核管理制度等。这些制度在工作中能得到较好的贯彻执行。羟理层通过量事会决策对公司生产羟营计划.费金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。2,随着证券市场的快速发展,相关的新及策新法规相继出台.公司董事.览事.高管人员及相关人员应加强有关方面的学习。在不断学习中更好地把握经济政策动脉，理顺公司管理头绪，机住公司治理核心。4 .公司近几年发展迅速，虽然通过招聘和培养，大专以上学历人员占全体在册职工比例
13、有较大提高，范本注立了人才充实、结构清晰.运作有效的管理团队和技术团队，但总体上不能完全满i是公司的快速发展的密要.公司将以上市为契机.型一步加强而完善泾营管理队伍和技术队伍提设。四、公司的整改措能.整改时间及责任人针对上述自查存在的差更、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。1 .公司虽已按照上市公司治理和经营发展需要建立了一系列观章制度,但陶着证券床管部门和交易所新出台或修改了一系列法律法规和管理制度，因此公句密要对相关制度要童新梳理并及时终改和完善。对此，公司将作专门前署，姐织力量做好相关工作，按照深圳证券交易所上市公司内部控制指引和相关规定要求爱一步地制定、完善公司的内部控制制度。2
14、 .公司将进一步加大学习培训.采取外聘和内训相结合的方式,内部定期培训及外出学习相结合,使培训成为公司一项日常工作。加张公司董事、监事及高管对新修订各项法规文件进一步学习与提升，及时的领会与掌提，提高其规范运作意识，进一步提高公司整体的规范运作水平。专项治理自查报告各类报告.同时加强公司内新中、基层管理人员及所有员工的专业素质和能力培训，建立公司培训制度，储齐人才力I1.为公司生产经营的人才后备资源提供保障.3,进一步加强运营管理队伍和技术吊伍建设，逐步我立起人才充实、结构清晰、运作高效、激励有效的管理团M和技术团队。不断加裒公司内部管理创新.治理创新、技术创新、产品创新，学习与借鉴外部优秀公
15、司的经验和做法.制定激励机制，鼓励全员参与,互相监督，共同提高.公平竞争.合理速议，不断从基层中提拔优秀的管理人才和技术人才。五、有特色的公司治理做法I，公司已引入了独立董事制度，制定了M狡立差事工作制度，并在公司章程中明稔了独立董事的职责和权利，明确了公司要为独立董事工作提供方便,从而有力地保璋了独立董事在充分了解公司信息的基础上发表独立意见，有效地维护了公司全体股东特别是中小投赞者的利益。3 、公司巳在董事会下谀立了提名委员会、薪助与考核委员会.审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会,规定其专门负责公司人事、绩效与薪酬、财务会计、投资与战略等重大事项的演审查。3、公司通过建立完善的治理
16、结构规范企业决策和员工行为，规范投费者管理；通过企业设值为本，科技立业”理念的深入浅润，国强企业核心凝聚力，推道精神文明我设.塑造良好的企业形象；以丰富多彩的文化生活.比如开展运动赛.卡拉OK大本.劳动技能大赛、技术创新、小改小弟等活动，陶冶出企业困队健康高尚的道匏情操、团结友爱的精神风貌和求实进取的工作作风,促使广大员工爱闵敬业.和睦共处.为企业发展注入了无穷的活力。公司将通过员工与企业的共同发展，为股东创迨利润：为员工创造机会：为客户创造价值：为社会创造财富.靠企吃企专项整治自查报告4一、强化组织领导为贯彻落实好此次专项整治工作,分公司成立了以支都书记、总经理XXX为组长.副总羟理XXX.
17、总经理助理（工会主席.纪检联络人）XXX为副组长的银导小组，坚挣追分管他负责原则,明确责任任芬,充分开展好分管领域的整治工作。二.持续深化整治一是产格自查自纠。结合“全国国有企业党的建设工作会议精神贯彻落实情况回头看”“内控合规管理逑设年”工作，分公司针对暗箱操作违规返利.人员选聘.运行管理等易发生利法输送环节进行了自查，技止目前未发现利益物送类违规违纪问题，不涉及设备寻租、“影子股东”、挂靠经营相关问题；对X名中层及以上干部和核保、核菇等关魄岗位人员人事档案、履职尽责、廉政风险等重点要素速行检衣整改,明确事项报告目录及工作要求.坚决杜绝公权私用情况发生。二是铸劳思想防残。结合治“四风”树新风
18、专项工作.制定了支部学习计划,瞥促支部党员带头学习习近平总书记关于作风建设的重要论述,组织观看麋政警示款音片，坚持不惜抓好作风建设，以优良作风保障公司十四五开好局起好步；充分运用“国网大学”，缎织全员积极参与习近平法治思想专题学习，营道依法治企浓厚虱国；进一步巩固“学党史”专题组织生活会教育成效.切实将整改措施落到实处。三是完善监督机制。常态化开展节前廉政提遗、节后上报,魏保人、财.物节假日期间的“廉政安全”：通过好廉政举报监督信箱,强化内部监管,促进各项职能规范履行；充分发挥廉政监督员用，坚持业务发展和队伍建设“两手都要抓、两手都要硬”；依托“党史”迩查指导，统筹纪检、人事、财务审计、法律合
19、规等监瞥力,，形成城督合力，推动公司高效发展.我止目前，於疆分公司未发生道纪违规情况，未收到各类违规违纪问题饯案.三、下一步工作计划一是抓住关键少数。认真学习贯彻C关于加蔻对“一把手”和领导班子监督的意见,强化“一把手”“一由双责”履职能力,形成一线抓一级.层层抓落实工作氟国。强化党员学习教育,枳极发挥党员领导干部的先锋模范作用,以“关键少数”引导绝大多数,推动从严治党治企向机深发展。加强纪校干部的教宦培训，不断提升纪妆干部的般锐性和监督执纪水平，注重运用“四种形杰”、廉政的谈工作机制，依规依纪开展问题搜索核查处置，力争将苗头性问题扼杀在萌芽状态.二是首住重点环节。统筹推进警示数有、制度执行、
20、合规风险管控等工作，利用公司Oh微信计宣传造反相关规定案例，做好日懵教育，从源头送制“军企之企”问题的发生。结合“学党史”工作,一体化推进“不敢腐、不能腐、不怨舐切实推动全面从严治党治企。结合实际工作,囱资植理各部门、各岗位风防点，及时进行整改销号。同时，建立健全检举控告、自我整改问题台账,并强化跟琢问询，前保年底前全部整改完毕。强调落实个人重大事项报告、干部人事档案审核等制度落实，严格领导干部行为规范.三是把军方核评价。把整治“靠企电企”问题纳入分公司年终考核，由上而下层层压实责任,把整治工作落实情况作为诳子年度嫁台考核和各级干部考核的更要依据.it企吃企专项整治自我报告5为认真更彻落实区公
21、务用车问题专项治理工作领导小级办公室关于开展公务用车向题专项治理工作自查核查的通知文件精神，我局对本单位公务用车情况进了由女核查纠，并对全体干部职工严明了纪信要求，进一步规范了公务用车行为。现将有关情况报告如下：一、加会组织桢导.瑜保工作实效为确铢工作有序推进,取得实效.我局成立了局长王建同志任组长,副局长周晓莉、唐谏任副组长，各股（室）负责人为成员的群工局公务用车问题专项治理工作领导小组,制定了，能工局车辆管理制度讥由办公空统一调度和管理车辆.切实做到在公务用车方面认真执行上级文件规定,严守纪律、产格管理、产格监瞥，壮维违纪违规行为发生.二、强化日常蛇管，扎实开展治理为进一步规范我局公务用车
22、我局严格执行群工局车辆管理制度,定期召开公务用车诃题专项治理工作叙导小级会议，财公务车精的使用苑由、出车原则、有关纪律等进行了明确规定。由办公室统一调度和管理.强化日常监管.是立了规范公芬用车的管控机制.加殛党内邕督和典论监督,形成严禁违规驾驶公车行为的监控环境。严格执行公车定点停放，定点加油、定点雉修“三定”管理,健全完善专人负责,领导审批、统一派车、明确线路等制度.产能执行车辆半道、驾皴.检查等规定。认真落实各项安全措德，决不允许酒后开车，不准违章理驶，不帝故障行车，不雄以车谋私。在车辆维修方面.履行节为.采取有效括能.努力降低消耗.节省车辆费用开支。绘严格自查核查,我局领导重视.制度完
23、善，管理到位,至今未发生任何St漏,无超娟车、.罐标车，造规借车、模车等违规配备车辆情况，相关资料完备。靠企吃企专项整治自查报告6根据国务院教育督导委员会办公室关于开展校园欺凌专项治理的通知、徐州市铜山区中小学校园默及专项治理实施方案、区教育局d开展校园欺凌专项治理方案B,我校认真制定本校开展了校园欺爱专项治理的具体方案，积极部署.认真组织实施。卤也总结如下：一、成立“校园欺及专项治理“领导小组情况我校成立了校园欺及专项治理工作$页导小组蛔长:副组长：成员：二、开展“校园欺凌事件”的摸底排查情况全镇各校根据中心校的新岩，成立校团安全专I页小组，加强了值日领导和教师课间道查，对安全死角和管理百区
24、进行逐一排瓷，坚决清序一切於理漏洞.经排瓷，未发现学生中有暴力欺次现象的发生。三、开展以“校园欺爱治理”为主题的专题教有情况扎实开展行之有效的专题教肓。我们坚持把搐好教育、打牢思想基础作为专项治理的首要环节来抓。全俵各校均利用国旗下的讲话,学生臬会用全体师生进行了以“反校团欺左，建平安校团”的主题教育活动.柳泉实验小学建组织开展品行、心理健廉教育，俎织教职工集中学习对校园欺发事件及防和处理的相关我策、措旗和方法。初泉实验小学还进行防欺凌法制讲座。遗请镇派出所毕强所长，为学生做了预防校园欺凌法制教育报告会。他用一个不具体的事例，以案释法,以法论事.深入浅出地作了生动报告。他还列举了校园中容易出现
25、的欺凌事件,分析了这些事件产生的原因.危害以及后果，要求青少年学生认识到法律的严对性，切实提高法律意识。会后，及向学生发放了预防青少年犯罪的宣传资料。四、完善“校园案及”的预防和处理情况为进一步做好校园欺凌事件激育工作，切实加强对安全教育工作的领导.镇小学中心校把此项工作列入史要议事日程，成立了校长为国长的安全工作桢导小组。要求各校做导、班主任和科任教弹都具有很星的安全常识。根据学校安全工作的具体形势,把涉及校园欺凌安全的各项内容进行认真分解落实到人,防止了工作上的相互推诿。从而形成了学校教职员工齐心协力共抓安全的良好局面。小学中心校制定了相应的防校园欺凌制度及梏施,要求各校认真落实。具体如下
26、1、相关岗住教职工要明确自己的职责，实行全体找职工一岗双责制，对玩忽职守，对学校安全淮成不良后果的，追究其责任.2、加强校园欺凌治理的人防.物防和技防的窿设，如有丢失、损坏、不健全的相关器械总务处要及时配备。3.班主任要好常开展学生心理健廉咨询和琉导.公布学生故助或老是校园欺凌治理的电话号码。4、当天值班教师要认真负贲，为学生知所、教室等容易发生纠汾的地段要做好巡查工作.5、学校要利用主题班会、教育讲座、国旗下讲话等对学生进行宣传教育.6、如发生校园欺发事件，及时向安保员汇报，安保员要及时到位并产京处理实施欺;支的学生，涉双边法犯罪的.要及时向当地公安部门报案并配合立案避查.为了及时快送地开
27、展工作,学校成立相关的工作领导小组.赛立工作台帐，预防校园欺凌事件的发生,一旦发现问黑，及时报告，及时处理，避免发生安全事故.靠企吃企专项整治自查报告7根据4关于印发开展违规发放津补贴和福利问题专项赘治工作实底方案的遇妞(XX(2021)X号)文件,我单位高度重视,对照文件要求，迅速召开会议、组织相关人员开展自杳医纠.认真清理、及时清退。现将电资工作情况汇报如下：一.提高认识,积极部署相关工作按照方案要求，我单位立即组织全体干部职工召开专题会说.统一思悲认识.明确目标任务，准确把握专项整治工作的总体要求；并组织相关人属克点学习开展选规发放淖补贴和福利问题专项整治工作实施方案等相关政策文件，琬保
28、正确领会方窠矍求，全面清查整治内容，切实履行检女责任.积极部署专项整治各项工作，明确货任要求，严格按时间节点完成任务.二,按照要求,全面进行囱资自纠针对方案各项整治内容，我单位认真清理了2019年至2020年各项津补贴、各项奖励.发现存在如下几点违规问这：1.2019年度精神文明奖包含了岗位津贴,共计XXX元,已组织干部职工予以清退;1 .2020年度精神文明奖包含了岗位津贴，共计XXX元，巳组织干部职工予以清退:上述清退款合计XXXX元.巳于2021年X月X日上邀财政专户：其他需要说明的问题：我单位不存在迨规发放政府性奖励、违规册上限缴纳公积金、违规发放密码岗位津贴以及违规购买商业保陇问黑。
29、三、常抓不阑，掩立健全长效机制今后，我单位将进一步强化职工思想意识，严格执行津补贴.福利和奖励发放政策，偿到依法依规、发放有序。靠企吃企专项整治自查报告8一、加建对幼儿园食品卫生安全工作的假导二、切实抓好园内食品卫生安全管理工作。k食堂卫生证件.制度齐全。我国舍堂“三证”齐全.并有相关的作品卫生安全管理制度,食堂工作人员瘠健康迂上岗,并定期体检,定期级织缶堂从业人员学习有关的卫生安全知识。2 .食堂建筑、设备与环境符合卫生标准及有关要求，设有独立的俭品原料间、粗加工问、洗消问，预进问,有防鼠、昉蜷、防尘、防埠坪、防污染等设施,通风良好，食堂内片环境整洁，能每天清除垃圾.3 .食堂能严格执行“一
30、刮、二洗、三冲、因消毒、五保洁”制度.刀具、砧板按生、妫严格分开使用；食品的存入能做到生.物分开，避免了交叉污染。4 .食品原料的采购能严格执行索取作品原料供应商的卫生许可证和产品卫生检骁合格证及做好食品入库登记制度。并与所有的ft品原料供应商签订食品卫生处说书,保证其食品的原I1.5、在食品制作过程中，能按限意熟点透的原则进行烹饪。疾菜充调则按照一洗、二浸、三灼、四炒”的程庠进行，没有使用告有哥有害物质的原料加工食品。并制定了生物田样24小时制度。6,加强幼儿饮用财的监管力度.保证食品的康量.并做好饮用时的安全卫生方面的工作。通过自查，发现我国作堂食品的购买、运输，储存，加工等符合卫生标准和
31、有关要求.今后，我们将更加电视食品卫生安全工作，杜绝事故的发生，确保幼儿的身侬健康，靠企吃企专项整治自查报告9根据XX省农村信用杜20xx年案件专项治理工作方案X，和XX市联社关于做好案件防范专项治理由查工作的通如%的精神,联社青业部于20NX年3月22起.开展了一次案件防范的专项治理活动，联社营业都专项治理活动的由登工作巳羟结束。根据上级联社的要求、结合营业都的具体情况进行了一次囱丧.现将自查工作做如下报告：一、活动开展情况1 .对于此次活动，联社营业部高度重视，于3月22日成立了防范案件专项治理工作领导小蛆，主任为组长,各岗住工作人员为成员，并明确成员之间的分工，划分责任。2 .从3月22
32、日起，等个星期专门冲出一个下午的时间，组织全体员工学习4银行业案件防范警示教育材料3,学习有安排、有讨论.有笔记、有心得。过学习讨论增强了员工案件防范能力和控制风险意识。3、结合上级联社的精神和案例学习.时联社菅业部执行内控制度情况进行身面的检查。检查采取个人自我,领导小组复查,确保不走过场。对枝查出的问题，当场予以纠正.二、内控制度建设及执行情况1,能蟒按着上级联社的要求，建立戏全了各种内控制度，并在工作中自宽地加以遵守。然立业务段与监督战“双歧责任追究”,珞责任追究覆笠到所有肉位和人员。狡到了工作有制度、制度有落实,执行有段督，3 .会计出纳业务和储蓄业务的操作箓本符合制度要求。一是能及时
33、迸行按着要求进行繇务、库存现金、内外账目的核对，没有白条顶库和挪用库款现象；二是各种重要凭证和有价单注的保首使用手统严密、责任分期；三是各种费用开支和大领支付能严格厦行审批手镀.四是公.私印章保管规范,限用随景.离柜收起。4 .计算机的操作以及密码使用和授权管理符合制度要求。5 .安全保卫工作设施齐全，责任到人。三、上年自查发现问题的处理情况对20xx年的专项治理自我中发现的印章保管不规范，交接手续不产密的问题，我们对相应的岗位、相应的责任人拾子了相应的处分,并果期整改.四、自查中发现的问题通过这次自安，总体的情况迁是好的，但是在自查中运是发现了一些问SM一是服务工作存在着一定的生.玲、硬的情况:二是复核制度有时流于形式。五、整改措德对于这次自查中的问?!.我们首先对当事人给予了泾济上处的：二是限令当事人立即整改，并写出书面保证：三是在此基础上，教育营出部全体员工，以此为戒，严格履行各项规章制度,把贯御落实规章制度当成一项长期的自觉的行动.
免费区 
