1、歙老干字201215号关于印发老干部局职权目录和权力运行流程图的通知各科室：根据歙发201211号关于全面推进廉政风险防控工作实施方案文件要求，我局对照“三定”方案，按照“职权法定、权责一致”的要求，对职权进行分项梳理，编制了职权目录和权力运行流程图，请各科室遵照执行。中共歙县县委老干部局2012年7月18日抄 报：县廉政风险防控管理办公室 歙县县委老干部局职权目录一、总目录（一）权力内部运行目录1、单位内部人事任免流程图2、党员发展流程图3、财务报销流程图4、物资采购流程图5、财务支配工作流程图6、公务接待流程图7、文秘工作流程图 8、用车管理流程图（二）权力外部运行目录1、廉政风险防范体系
2、流程图2、离休干部来信来访的调查和处理流程图3、向县委、县政府报告的重要请示事项流程图5- 二、分目录权力内部运行分目录单位：（公章）中共歙县县委老干部局 填表时间：2012年7月18日 序号职权名称职权内容实施依据承办人员承办科室分管领导备注1单位内部人事任免单位内部人员任用党政领导干部选拔任用工作条例、中华人民共和国公务员法、关于实行党政领导干部问责的暂行规定汪蓓茗办公室王红英2党员发展发现、培养优秀党员的后继力量中国共产党章程汪蓓茗办公室吴新琦3财务报销负责发票真实性、合理性、合法性审核以及报销中华人民共和国政府采购法、行政单位国有资产管理暂行办法、事业单位国有资产管理暂行办法吴华红办公
3、室潘灶土4物资采购负责物资采购、登记、分发、管理中华人民共和国政府采购法、行政单位国有资产管理暂行办法吴华红办公室潘灶土5财务支配执行财务预算、支出安排中华人民共和国预算法43至51条吴华红办公室潘灶土6公务接待负责公务接待安排安徽省就餐招待暂行规定、本单位财务制度汪蓓茗办公室吴新琦7公车管理车辆调度安排、维修、保险安徽省公务用车管理办法汪蓓茗办公室王红英8文秘工作负责起草公文，发文以及收文中国共产党机关公文处理条例、国家行政机关公文处理办法、保密法汪蓓茗办公室潘灶土填表人：吴华红 单位主要负责人签字（盖章）： 权力外部运行分目录单位：（公章）中共歙县县委老干部局 填表时间：2012年 7月
4、18日 序号职权名称职权内容实施依据承办人员承办科室分管领导备注1来信来访的调查和处理来信来访的接待、登记、调研、协调处理，答复来信来访者国务院信访条例吴华红副局长室潘灶土2报告重大事项向县委、县政府报告的重要请示事项老干部局工作制度王红英局长室王红英填表人：吴华红 单位主要负责人签字（盖章）： 财务报销流程图持票人报销会计审核部门领导审核分管财务领导审批出纳处报销核物资采购流程图单位领导财政部门编制采购预算编制采购计划采购申请审批采购方案变更审批制定采购方案确定招标代理组织实施采购审定招标文件签署代理协议汇总上报年度采购执行情况公务接待流程图餐费报销公务接待公务接待派餐单承办科室提出申请、填
5、写用餐单原始菜单、就餐发票领导审批财务审核指定饭店按标准就餐办公室审核领导批报文秘工作流程图机要件收文处理及时通知各订阅单位取文件单位订阅机要件履行签收每周二四取机要件详细登记上交上级机要处文件回收登记按批示传阅催办领导阅示阅 示附公文处理标签编号登记上级级机要文件普通收文处理归档立卷承办呈主要领导阅批附公文处理笺收文登记纸质文件承办局领导批办呈主要领导阅批扫描文件编辑文件接收文件移交档案馆归档立卷网上收文登记电子文件离休干部来信来访的调查和处理登记报分管领导报局务会研究调查、协处写出处理意见反馈当事人归档公车管理流程图用车人申请办公室填写派车通知单相关领导审批驾驶员凭通知单出车用车人签字确认
6、用车情况报出纳汇总报销相关费用向县委、县政府报告的重要请示事项流程图局务会议研究请示事项办公室负责搜集数据、资料对请示的事项做好相关调研局长办公会研究上报发展党员工作流程图组织谈话接受入党申请党支部会讨论审批、办理批复手续组织培训、考试预备党员入党宣誓确定积极分子落实专人培养对预备党员加强教育培养落实专人培养组织考察、政审预备党员预备期满提出转正申请党支部预审征求党内外群众意见 支委会审查召开支部大会讨论预备党员转正填写入党志愿书报机关工委审批召开支部大会讨论通过入党材料进档保存实施依据：中国共产党员章程廉政风险防范规划成立组织机构 以党风廉政建设责任制领导分工为主体，一把手负总责，一级抓一级
7、一级对一级负责，层层抓落实。确定工作目标 通过廉政风险防范，进一步发挥党风廉政建设责任制的制度约束作用。加快惩治和预防腐败体系建设，强化对领导权力、关键岗位的制约和监督、保护干部，防止腐败现象发生。制定实施办法 结合工作实际，制定切实可行的廉政风险防范实施方案。廉政风险等级界定查找风险界定廉政风险预警颜色监控主体公开公示廉政监管风险1、思想道德风险2、岗位职责风险3、业务工作风险4、制度机制风险一级风险点：在人、财、物等方面管理不善，给国家、集体造成重大经济损失和社会影响的。红色预警县委和县纪检委属于重大风险，要通过制作流程图及风险提示图和一定形式在全系统公示，广泛接受社会的监督。分管局领导
8、二级风险点：工作中易出现腐败现象，但后果影响不大的。橙色预警局党政主要负责人属于岗位一般性风险，在本单位本部门、服务对象中进行公示。以岗位台签形式制作成廉政风险温馨提示，起到提醒作用，便于公众监督。三级风险点：工作中易出轻微违规现象，造成不良影响的。蓝色预警科室负责人廉政风险防范思想道德教育岗位职责防范制度机制约束加强监督检查 1、 党纪国法 2、 廉洁自律 3、 职业道德 4、 谈话疏导1、明确职责范围2、制定工作制度3、公开公正办事4、定期自查自纠1、重大决策：科学论证，集体讨论，民主协商，公开公示。2、重大项目：市场调查，公开招标，资质论证，阳光操作。3、选人用人：差额推荐，组织考察，群
9、众评议，党组决策。4、资金使用：报请计划，综合平衡，服务大局，集体研究。1、 行风热线2、 投诉举报3、 述职述廉4、 纪律监察廉政风险修正 化解风险定期考核结果运用警示提醒：发现苗头性问题及时约谈，重点提醒。诫勉纠错：发现偏差，针对问题，告诫劝勉，纠正偏差。责令整改：发现问题，责令整改，不执行的，强制履行。违纪查处：发现违法违纪行为，按照性质，依法依纪查处。履行职责执行制度主要成效差距问题奖惩罚劣：纳入目标考核。 干部任用：作为提拔重用干部的依据。完善措施：针对检查出的问题。 跟踪督导：根据提出的整改建议。责任追究：对因风险查找、措施、防范不到位，要追究相关领导的责任。归档备案：考核结果进入
10、领导干部的廉政档案。老干部局廉政风险防范体系流程图财务支配工作流程图承办人或经办人请示预算开支项目按照批准的年度经费预算指标,编制年度开支计划并经局长办公会讨论通过根据规定编制年度经费预算、经局长办公会审定后报财政局局重大预算开支用款计划由局长或局长办公会决定一般支出用款计划由局长或办公室批准经办人编制重大预算开支项目计划后报局长批准单位财务人员向财政申请项目用款计划经办人按程序办理预算开支项目、取得原始凭证并必须符合国家财经管理规定经办人在每张原始凭证上签字经办人到办公室报销办公室主任、主管财务局长、局长依据有关规定审核报帐员持手续齐全的支出结报单、拨（付）款通知单和原始凭证等到财政国库收付中心办理结报手续归档每月统计财务收支情况进行公开，接受职工监督做好年终决算单位内部人事任免(人员任职)流程图根据工作需要和职位空缺拟定机关内部工作人员任免工作方案呈报局长审定竞争上岗：组织实施报名、民主测评，确定考察对象直接任免：组织实施民主推荐，确定考察对象组织考核局班子会议研究，确定任职对象公示7日实施依据：党政领导干部选拔任用工作条例、中华人民共和国公务员法(中华人民共和国主席令第35号，2006年1月1日）、关于实行党政领导干部问责的暂行规定。呈报上级干部管理部门审批或备案公布任职决定
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