1、冷水滩区人大2021年度项目资金绩效自评报告一、项目概况（一）冷水滩区人大为正处级全额拨款行政单位，核定编制25人，其中：行政编制20人，事业编制5人。2021年实有在职人员61人，退休人员38人。（二）根据冷水滩区财政局关于下达2021年单位预算指标的通知，冷水滩区人大2021年度专项工作经费为111.06万元，2021年区财政共下拨专项资金111.06万元。项目经费主要用于按规定时间组织召开人大常委会会议；进一步加强法律监督和对“一府一委两院”的工作监督；组织人大常委会委员、代表视察调研专题工作；开展人大代表培训，提高履职能力和水平。二、项目组织实施情况一年来，冷水滩区人大常委会在习近平新
2、时代中国特色社会主义思想的引领下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，根据宪法和监督法等法律法规，严格按照预算法，强化预算管理，切实做到专款专用，充分发挥项目资金使用效益。三、项目资金使用及管理情况（一）2021年区财政预算安排人大常委会项目经费IlLo6万元，2021年实际财政资金到位IlLO6万元，项目资金到位率100%o（二）冷水滩区人大2021年度项目经费开支共111.06万元，用于主要用于组织召开人大常委会会议；加强法律监督和对“一府一委两院”的工作监督；组织人大常委会委员、代表视察调研；开展人大代表培训，提高履职能力和水平。（三）为加强专项资金的管理
3、和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。四、项目绩效指标完成情况（一）产出指标完成情况分析1、数量指标：（I）保证单位经费正常运转，完成工资福利发放，指标值100%;（2）按规定时间组织召开人大常委会会议，指标值100%o2、质量指标：在确保圆满完成各项目标任务的前提下，严格按预算执行，确保专款专用，指标值100%;（二）效益指标完成情况分析1、经费效益：严格控制预算，例行节约，指标值100%；2、社会效益：进一步加大监督力度，促进政府及其有关部门依法行政。（三）满意度指标完成情况分析按时
4、召开人大常委会会议，及时决定政府有关重大事项,满意度100%；适时组织人大常委会委员视察，组织人大代表开展有关活动，满意度100%。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施根据2021年的资金使用和管理的情况，发现不足，找出问题，力求完善资金管理的各项制度。在今后的工作中，进一步规范立项申报，规范和加强项目实施监督检查工作。六、绩效自评得分等级结果及拟应用和公开情况1、自评得分为98分，等级为优秀。2、拟应用和公开情况：下一步将会将绩效所产生的结果反馈于各项目单位上，用于指导、改进、加强，尤其是在各专项工作所产生的效益（人民群众的满意度、社会效益、经济效益等）下功夫，确保各专项资金使用到位，完成
5、指数高；并将按照政府和财政要求在政府门户网站进行公开。七、绩效自评工作的经验、问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等1、部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。2、进一步加强资金的使用管理，确保每一笔专项资金的使用落实到实处，产生社会、经济效益。八、其他需说明的问题：无。2021年度财政专项（项目）资金绩效评价表一级指标二级指标三级指标指标解棒指标说明得分投入项目项目立项规项目的申请、设立过程是否符合评价要点：(20立项范性相关要求，用以反映和考核项目项目是否按照规定的程序申请设立；分）(12（4分）立项的规范情况。所提交的文件、材料是否符合相
6、关要求；4一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分分）事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促迸事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。4绩效指标明确性（4分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
7、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务教或计划数相对应；是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。4资金落实（8分）资金到位率（4分）实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）X100%.实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。4到位及时率（4分）及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%及时到位资金：截至规定时点实际落
8、实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。4过程（30分）业务管理（10分）管理制度健全（3分）项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。3制度执行有效性（3分）项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；3一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分项目实施
9、的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。项目质量可控性（4分）项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。4财务管理（20分）管理制度健全性（5分）项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。5资金使用合规性（7分）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的
10、规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。7财务监控有效性（8分）项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。8产出（30分）项目产出（30分）实际完成率（7分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实
11、际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。7完成及时率（7分）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间100%o实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。7一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。质量达标率（8分）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率
12、用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。7成本节约率（8分）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本100%o实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。7效果（20
13、分）项目效益（20分）经济效益（4分）项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出缜效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。4社会效益（3分）项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。3生态效益（3分）项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。3可持续影响（4分）项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。4社会公众或服务对象满意度（6分）社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。5合计得分98
14、冷水滩区人大2021年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况：本部门编制人员25人，实有人员61人,退休人员38人。（二）2021年的重点工作：围绕中心，服务大局，推动区委重大决策部署的贯彻落实；依法履职，积极作为，努力推进民主法治建设；突出重点，务求实效，进一步加强监督工作；倾听民意，汇集民智，积极发挥代表作用；深化改革，关注民生，认真履行重大事项决定权；发扬传统，改进作风，切实加强自身建设。（三）部门整体支出情况：全年预算基本支出1310.92万元,其中：人员支出833.77万元,一般商品和服务支出320.24万元，项目支出IlLo6万元。二、部门整体支出管理及使用情况（
15、一）基本支出情况。全年预算基本支出1335.05万元，其中：人员支出880.02万元，一般商品和服务支出343.97万元,项目支出IlLo6万元。（二）项目支出情况。全年项目支出111.06万元，其中：人大代表履职能力提升经费82.96万元，人大监督工作经费22万元，其他人大事务支出经费6.1万元。（三）“三公”经费情况1 .因公出国（境）费用O元；2 .公务接待费6.59万元；3 .公务用车购置及运行费O万元。三、部门整体支出绩效情况区人大2021年度部门整体支出主要在基本支出和项目支出,严格按照区委、区政府及区财政局的相关文件要求，遵循客观、公平、公正的原则，运用了目标比较法、定性与定量相
16、结合的方法，组织完成部门单位绩效评价工作，实现了绩效目标。四、绩效自评得分情况及绩效等级2021年度绩效自评得分为：95分。绩效等级：优秀。五、存在的问题一是部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。二是尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。六、改进措施和有关建议1、加强财务人员业务培训I,持续提高财务人员业务水平；2、科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性,充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；3、将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益；4、进一步完善财务制度，做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提
17、高有益参考。级指标分t二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WIC）0%,计5分；每超过一个百分点扣05分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）xlOO%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。0“三公经费变动率5三公经费变动率WO,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费变动率=（本年度三公经费”预算数上年度“三公经费”预算数）/上年度三公经费预算数xlOO%5过程60预算执行20预
18、算完成率5Io0%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）X100%。5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分;10-20%（含）,计3分；20-30%（含）,计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XIo0%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率510
19、0%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额lOO%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理40公用经费控制率8IO0%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费控制率7Io0%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费控制率-（“三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数）100%o7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=
20、实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%6过程预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完8级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分整，2分；相关管理制度得到2有效执行，2分。资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按
21、规定时限公开预决算信息，1分：基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88履职效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。10社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分;70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6合计得分95
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