房地产公司经营指标分解.docx

1、房地产公司年度经营指标分解一、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建项目1二期情景二期公寓二期商业三期情景三期公寓三期商业三期底商四期高层小计项目2一期独体一期联排二期公寓学校小计项目3多层情景1多层公寓1小高情景1小高公寓1多层公寓2高层公寓2小高情景2小计合计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。二、销售毛利项目1：项目情景1公寓1联排1商业1情景2公寓2联排2情景3公寓3合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目2：项目独体别嬖联排别墅公寓合计销售面积（平米）

2、销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目3：项目多层公寓多层情景小高层公寓小高层情景合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率三、经营利润及报表体现项目项目1项目2项目3合计年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损益考虑遗函问题前公司实现利润遗留问题公司实现利润所得税净利润四、资金计划安排项目合计1季度2季度3季度4季度现金流入项目1项目2项目3小计项0现金流出项目1地价工程款项目2地价工程款项目3地价工程款项目4工程款小计期间费用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合计收入支出净流量