1、采购部工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本流程。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求一采购计划一寻找供货商一询价、比价、议价一采购洽谈一合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）一交货验收（仓管）一质检（不合格根据实际情况处理）一入库一计划对账一财务结算。（见附件）1）采购计划：采购部应依据公司备货预期和门店实际需求制定采购计划。2）供应商的选择和评估：经营情况供应能力品质能力配合程度售后服务并定期从质量、价格、逾期率
2、公司配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。并与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购部必须确定商品品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购部的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库；不合格的，按照流程进行处理。7）财务结算：依据合同约定方式进行财务结算。附件：流程图
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