火电企业预算执行情况分析报告（列示）.docx

1、火电企业年度预算执行情况分析报告(列示)20年月日一、主要工作、市场形势和经营情况二、月度分析表格分析表格同月度预算执行情况分析报告。三、电量和煤炭计划情况执行对利润的影响分析四、年度完成与年度预算和上年完成情况对比分析表20*年度经营要素影响利润年度分析表单位：兆千瓦时、元/兆瓦时、吉焦、元/吉焦、克/千瓦时、千克/吉焦、元/吨、万元项目本年完成与年度预算匕匕较可比口径与上年完成情况比较年必增减额响润可比完成可比上年增减额响润发电企业利润总额1、售电量2、售电单价3、售热量4、售热价5、综合供电煤耗6、综合供热煤耗7、入炉综合标煤单价其中：煤折8、水费9、自用购电费1()、电热固定成本其中：

2、折旧职工薪酬其中：成本工资委托运行费材料费修理费其他费用11、财务费用12、投资收益13、其他业务利润14、营业外收支净额15、其他影响五、年度完成与标杆值和历史最好情况对比分析表20*年度经营要素完成值与标杆值及历史最好值对比分析表单位：兆千瓦时、元/兆瓦时、吉焦、元/吉焦、克/千瓦时、千克/吉焦、元/吨、万元项目本年完成与标杆值比较与历史最好值比较标杆值增减额影响利润历史最好值增减额影响利润发电企业利润总额1、售电量2、售电单价3、售热量4、售热价5、综合供电煤耗6、综合供热煤耗7、入炉综合标煤单价其中：煤折8、水费9、自用购电费10、电热固定成本其中：折旧职工薪酬其中：成本工资委托运行费材料费修理费其他费用11、财务费用12、投资收益13、其他业务利润14、营业外收支净额15、其他影响六、对年度完成情况进行分析七、对全年预算管理进行总结八、提出下一年度全面预算管理工作安排