1、X中医药大学附属XX中医院202X年部门预算目录第一部分XX市中医院概况一、部门主要职责二、机构设置及人员情况第二部分XX市中医院202X年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、部门整体支出绩效目标表十、重点项目绩效目标表第三部分XX市中医院202X年部门预算情况说明一、202X年部门预算收支情况说明二、202X年“三公”经费预算情况说明第四部分名词解释第一部分XX市中医院概况一、部门主要职责XX市中医院创建于X年，是中医特色显著、西医功能齐全、
2、中西医结合优势明显的国家三级甲等中医医院，是XX中医药大学附属XX中医院，X省中医院合作医院，X医科大学附属北京中医医院技术合作医院，国家中医预防保健及康复能力建设项目单位，国家中医治未病服务能力建设扶优单位。荣获“XX省示范中医医院”XX等荣誉称号。医院的发展战略是强中医，XX中医名院。医院的宗旨和业务范围为中医诊疗与护理，中医教学、研究、人员培训等。二、机构设置及人员情况1、机构情况。纳入202X年部门决算汇编范围的独立核算部门共1个，报表类型为单户表，部门性质为财政补助事业部门，按预算级次划分属二级预算部门，主管部门为XX市卫生健康委员会。2、人员情况。本单位202X年实有人数X人，其中
3、在职人员X2人，其中差额补助编制人员X人，编制备案人员X人；离休人员O人；退休人员X人；年末其他人员O人。第二部分XX市中医院202X年部门预算表（详见附表）第三部分XX市中医院202X年部门预算情况说明一、202X年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况202X年XX市中医院收入预算总额为2502.93万元,较上年预算安排减少899.10万元,主要因为是专项资金执行力度增强，上年专项资金结转数下降37.18%,收入预算同步下降。其中：财政拨款收入983.96万元，教育收费资金收入0万元,事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转1518.97万元。（二）支出预算情况202X年XX市中医院支
4、出预算总额为2502.93万元,较上年预算安排减少899.10万元,主要因为是专项资金执行力度增强，上年专项资金结转数下降37.18%,支出预算同比下降。按支出项目划分：基本支出983.96万元，项目支出1518.97万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出29.50万元，社会保障和就业支出135.72万元，卫生健康支出2337.71万元。（三）财政拨款支出情况202X年XX市中医院财政拨款支出预算总额为2502.93万元，其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出29.50万元，社会保障和就业支出135.72万元，卫生健康支出2337.71万元。（四）政府性基金情况无政府性基金预算拨款安排
5、的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明本单位为事业单位，未安排机关运行经费。（六）政府采购情况202X年政府采购总额13662.30万元,其中：政府采购货物预算7459.90万元，政府采购工程预算4460.00万元，政府采购服务预算1742.40万元。（七）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。202X年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备6台。（八）项目情况说明（部门本级）无项目支出。二、202X年“三公”经费预算情况说明202X年XX市中医院三公经费一般公共预算安排39万元，其
6、中：因公出国14万元,比上年减少1万元，主要原因是：医院严格控制三公经费增长，三公经费预算只减不增。公务接待25万元,比上年减少0.50万元，主要原因是：医院严格控制三公经费增长，三公经费预算只减不增。公务用车运行O万元,比上年增（减）O万元，主要原因是：无公务用车。公务用车购置O万元,比上年增（减）O万元，主要原因是：无公务用车。第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
7、四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补202X年收支差额的数额。（九）上年结转和结余：填列202X年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目
8、一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）中医（民族）医院卫生健康支出：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。（四）“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
9、用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：XX市中医院202X年部门预算公开表部门公开表1收支预算总表收入支出项目预算数项目（按支出功能科目类级）预算数一、财政拨款983.96一般公共服务支出29.50一般公共预算拨款收入983.96社会保障和就业支出135.72专项收入卫生健康支出2,337.71政府性
10、基金预算拨款收入预算内投资收入二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入本年收入合计983.96本年支出合计2,502.93七、用事业基金弥补收支差额结转下年八、上年结转（结余）1,518.97收入总计2,502.93支出总计2,502.93填报单位:303018中医院单位：万元部门公开表2部门收入总表填报单位:303018中医院单位：万元功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额小计一般公共预算拨款收入府基预拨收入政性金算款入专项收入预算内投资收入*12345678910
11、111213合计2,502.931,518.97983.96983.96201一般公共服务支出29.5029.5004发展与改革事务29.5029.502010499其他发展与改革事务支出29.5029.50208社会保障和就业支出135.72135.72135.7205行政事业单位养老支出135.72135.72135.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.4575.4575.452080599其他行政事业单位离退休支出60.2760.2760.27210卫生健康支出2,337.711,489.47848.24848.2402公立医院1,980.841,132.60848.
12、24848.242100202中医（民族）医院1,980.841,132.60848.24848.2404公共卫生8.748.742100410突发公共卫生事件应急处理8.748.7406中医药348.13348.132100601中医（民族医）药专项308.35308.352100699其他中医药支出39.7839.78部门公开表3部门支出总表支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称*123456合计2,502.93983.961,518.97201一般公共服务支出29.5029.5004发展与改革事务29.5029.50201049
13、9其他发展与改革事务支出29.5029.50208社会保障和就业支出135.72135.7205行政事业单位养老支出135.72135.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.4575.452080599其他行政事业单位离退休支出60.2760.27210卫生健康支出2,337.71848.241,489.4702公立医院1,980.84848.241,132.602100202中医（民族）医院1,980.84848.241,132.6004公共卫生8.748.742100410突发公共卫生事件应急处理8.748.7406中医药348.13348.132100601中医（民族医
14、药专项308.35308.352100699其他中医药支出39.7839.78填报单位:303018中医院单位：万元部门公开表4财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目（按支出功能科目类级）合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入983.96一、本年支出983.96983.96一般公共预算拨款收入983.96社会保障和就业支出135.72135.72专项收入卫生健康支出848.24848.24政府性基金预算拨款收入预算内投资收入二、上年结转二、结转下年一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转收入总计983.96支出总计983.96983.96单位：万元填报单位:303018中医
15、院部门公开表5般公共预算支出表支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出*123合计983.96983.96208社会保障和就业支出135.72135.7205行政事业单位养老支出135.72135.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.4575.452080599其他行政事业单位离退休支出60.2760.27210卫生健康支出848.24848.2402公立医院848.24848.242100202中医（民族）医院848.24848.24填报单位:303018中医院单位：万元部门公开表7三公经费支出表单位编码单位名称合计因公出国（境）费公务接待费公务用车运行
16、维护费公务用车购置*12345303018XX市中医院39.0014.0025.00填报单位:303018中医院单位：万元部门公开表8政府性基金预算支出表支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出*1230.000.000.00填报单位:303018中医院单位：万元部门公开表9202X年部门整体支出绩效目标表部门名称联系人联系电话8门基本信息部门所属领域直属单位包括内设职能部门编制控制数在职人员总数其中：行政编制人数事业编制人数编外人数当年预算情况（万元）收入预算合计其中：上级财政拨款本级财政安排其他资金支出预算合计其中：人员经费公用经费项目经费年度绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标部门公开表10项目支出绩效目标表（202X年度）项目名称主管部门及代码实施单位项目属性项目日期范围项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金总体目标年度绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标
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