大型集团公司内部控制竣工清理管理制度.docx

1、大型集团公司内部控制竣工清理管理制度制度名称竣工清理管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条目的。为了确保工程竣工清理工作的顺利实施，保证工程项目能够如期进行竣工验收并投入使用，特制定此管理制度第2条相关定义。本制度所称竣工清理，是指工程竣工后对施工所产生的渣土、弃土、弃料、余泥、泥浆及其他废弃物的清理以及土地的平整、环境污染的治理，以最大限度的还原周边环境原貌。第3条责任单位。1 .自建工程项目。由工程部负责组织竣工清理工作，总裁验收确认；需要雇佣、使用清理工作队或清理工人的需经过人力资源部审核。2 .外包工程项目。由工程部与承包商、分包商协商具体的清理事宜，并负责清理检查、清理验

2、收工作，总裁审核确认。3 4条清理计划。4 工程开工前工程部应要求施工单位提交竣工清理计划，计划内容包括以下4个方面。1 .清理范困。明确工竣工清理的范围，根据政府有关管理制度及工程量的大小规定竣工清理的范围：清理范围、责任事项的界定一定要精确、严谨。2 .清理内容。(1)清除建筑垃圾，施工单位至少对建筑场地内集中堆放的建筑垃圾进行装车清运，按照相关的处理办法进行处理。(2)场地平整，施工单位至少对因建筑施工而造成的场地地形变化进行处理，按照有关要求进行平整恢复。(3)修复损坏环境，施工单位至少对因进驻施工而损坏或污染的植被、设施进行修复，按照有关规定如需赔偿，根据合同在结算款中扣除。3 .清

3、理方法。(1)明确竣工清理方法，原则上集中处理建筑垃圾，在建筑垃圾运输、堆放过程中避免二次污染。可建议施工单位对混凝土垃圾、金属、塑料等物料进行分类清理，回收利用。(2)采取适当方式平整、修熨场地，需要回填或采土时应尤其注意避免对施工区域地下水的破坏。(3)需要清洗被污染的绿化植物时，应注意清洗时机、用水、用药剂的选择，避免对植物造成伤害。4 .达标标准。工程竣工清理的达标标准以本地区政府机关下发的城市环境管理、卫生治理等相关规定为标准，工程部在监督、检查过程中应严格执行。5 5条检查批准程序。1 .工程开工前，由施工单位上交清理计划，明确竣工清理完成的相关事宜、期限。2 .竣工验收准备阶段，工程部跟据施工单位的清理计划进行监督和检查。3 .工程清理工作按计划完成后，由项目经理确认验收并确认，向工程部经理提交竣工清理完成报告。4 .工程部经理审批竣工清理完成报告后留存，作为竣工验收报告组成部分。5 6条本制度之颁布之日起执行，由工程部负责解释。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期