1、营销类考核生产计划管理考核和考核指标名称营销类考核/生产计划管理考核/考核指标编码版本页次1/3修改状态生产计划管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1.生产计划部考核指标定性指标(1)参与销售计划制定情况。(2)年、月、周生产计划制定质量情况。(3)生产与销售的协调工作质量情况。(4)订单登记与安排情况。(5)产能负荷分析工作组织情况。(6)产能余缺协调情况。(7)生产计划的分解、落实与下达情况。(8)生产日程安排与协调情况。定量指标(1)存货周转率=销售成本+平均存货XlO0%(2)全员劳动生产率。全员劳动生产率=报告期完成产值(或增加值)+全部职工平均人数(3)目标成本实现率。
2、目标成本实现率=(目标成本-实际成本)目标成本XlO0%2.技术开发谣的示定性指标(1)参与生产计划制定的情况。(2)产品设计计划及日程制定、实施与控制质量情况。(3)技术能力负荷分析情况。定量指标新产品增加值率。新产品增加值率=(管税-直接材料,能源其他中间收入I单价理论单位成本.).不含税单价Xlo0%3.供应部考核指标指标(1)参与生产计划制定的情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称生产类考核/生产计划管理考核/考核指标编码版本页次2/3修改状态(2)采购计划及日程的制定、实施与控制情况。(3)供应能力分析情况。定量指标采购成本降低额。采购成本降低额=(
3、计划价-实际购入价)X采购量】4.机电设备部考核指标定性指标(1)参与生产计划制定情况。(2)设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况。(3)设备负荷能力分析情况。定量指标(1)设备完好率。设备完好率=完好设备台数全部设备台数XIO0%(2)设备利用率。设备利用率=设备实际工作台时设备定额工作台时XIO0%5.品质管理部考核指标定性指标(1)参与生产计划制定情况。(2)质量检验工作日程安排、实施与控制质量情况。定量指标(1)百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本=质量成本制造成本X100%(2)百元销售收入质量成本。百元销售收入质量成本=质量成本销售收入XlO0%6.分厂考核指标瘫撒示(1
4、)参与生产计划制定情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)编码版本页次3/3修改状态生产类考核/生产计划管理考核/考核指标(2)人力负荷分析情况。(3)制造日程安排、实施与控制情况。定量指标(1)分厂劳动生产率。分厂劳动生产率=报告期分厂完成产值(或增力唯)分厂全部职工平均人数(2)制造费用降f氐率。制造费用降f氐率=(计划制造费用-实际制造费用)计划制造费用Xlo0%(3)可比产品成本降氐率。可比产品可比产品按上年实际可比产品)可比产品按上年实际oz=100%成本降低率(单位成本计算总成本实际总成品J单位成本计算总成本(4)百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本=质量成本制造成本XlO0%(5)产品收率。产品收率=实际产量理论产量Xlo0%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期
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