数据分析控制程序、工作流程图表.docx

1、数据分析控制程序1、目的收集、整理、分析与质量、环境、职业健康安全有关的数据，以证实质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2、适用范围适用于质量、环境、职业健康安全管理体系数据和信息的收集、整理、分析和利用。3、职责3.1 质量管理部对各单位数据分析以及统计技术的选择与应用进行督导，并利用数据分析的结果对质量、环境、职业健康安全管理体系进行评价，为改进寻找机会。3.2 各单位负责相关的数据的收集、分析及本单位统计技术的选择与应用。5、控制要求5.1 数据收集和分析的内容：5.1.1 内审、管理评审、认证机构监督审核结果和反馈数据；5.1.2 监视和测量过程中产

2、生的相关数据、施工过程中产生的技术性数据与相关标准、规范是否相符合的统计数据；5.1.3 试验中产生的数据；与材料有关的数据；5.1.4 培训有效性的评价；5.1.5 安全、环境监视和测量数据（主要是危险源的布控数据和实施的有效性数据）。5.1.6 与供方业绩相关的信息如：供方提供的产品质量的信息、外包过程质量的信息、供方保持提供产品的能力的信息等；5.1.7 一次合格率、返工率、产品质量数据等；5.1.8 顾客满意度、顾客投诉、流失业务分析；5.1.9 档案管理有效性评价；5.1.10 合同履约率；5.1.11 其它数据。5.2 数据分析应提供的信息a）顾客及相关方的满意程度；b）与产品要求

3、的符合性；c）产品和过程的特性变异，现状及其趋势。如是否反映了潜在问题，有无必要采取预防措等；d）市场动态、竞争对手的产品和过程信息等。5.3 数据的分析方法5.3.1 数据分析的方法包括定量、定性两种。定性方法主要用报告或评审记录等方法提出。定量方法用统计技术实现。5.3.2 常用的统计方法a）以数理统计为基础的抽样检验方法；b）用于定性分析的因果分析图；c）用于定量分析的直方图、散布图；d）用于过程连续监控的控制图、方差分析；e）行业规定的如碎或砂浆试块的标号计算方法及碎、砂浆试块强度的评定分析方法等。5.3.3 统计方法的实施要求a）确保数据的准确、真实，正确运用统计方法；b）应用人员应掌握统计方法。5.3.4 数据分析的应用：a）管理评审的输入b）纠正措施c）评定顾客满意的输入d）符合顾客要求的证据。e）发生重大事故之后f）经济活动分析之前5.4 数据分析的管理5.4.1 质量管理部对各单位的数据分析以及统计技术的正确使用进行指导和检查,组织开展QC小组活动。5.4.2 各单位应通过数据分析，做好数据分析记录及报告。5.4.3 根据数据分析提出改进建议。5.4.4 质量管理部对相关单位的数据分析结果进行汇总分析，提交管理评审作出改进决定。