1、信息项目规程信息部1 1调研立项调研立项2 2选型选型3 3招标合同招标合同4 4实施实施5 5试运行试运行6 6验收验收7 7运维支持运维支持业务部门提出需求或信息部发起建设项目时使用该流程进行调研立项，被集团列为必须建设项目的无需再走此流程。项目评估会议：评估项目是否正式立项推行参与人员：项目组织方、需求方、相关方、决策领导 1 1调研立项调研立项2 2选型选型3 3招标合同招标合同4 4实施实施5 5试运行试运行6 6验收验收7 7运维支持运维支持已经确认立项的项目，需要进行软硬件选型的，走此流程进行选型。选型汇报会议：对选型的情况进行汇报，对比当前市面上的各个厂家会议参与方:需求方、组
2、织方、相关决策领导1 1调研立项调研立项2 2选型选型3 3招标合同招标合同4 4实施实施5 5试运行试运行6 6验收验收7 7运维支持运维支持项目选型结束后，可以进行此招标流程开标、评标会议：进行开标、评标参与方：按照集团招标要求，包含需求单位、组织单位、1 1调研立项调研立项2 2选型选型3 3招标合同招标合同4 4实施实施5 5试运行试运行6 6验收验收7 7运维支持运维支持此流程为信息项目实施参照流程项目启动会议视项目大小确定是否举行方案评审会议：确定方案参与方：组织方、业务方、相关方、决策领导实施过程视项目大小略有不同，需要灵活把握。1 1调研立项调研立项2 2选型选型3 3招标合同
3、招标合同4 4实施实施5 5试运行试运行6 6验收验收7 7运维支持运维支持试运行流程是系统上线后,到验收前的环节，应该完成的工作事项对业务发生重大改变的系统上线后必须要配套相应的作业指南，必要时出具制度考核1 1调研立项调研立项2 2选型选型3 3招标合同招标合同4 4实施实施5 5试运行试运行6 6验收验收7 7运维支持运维支持试运行结束后才可进入验收环节，验收前需要项目相关问题处理完毕或已有明确的处理期限。验收会议参与方主要为项目组织方、系统或设备使用方及相关方。验收过后才可进行项目付款1 1调研立项调研立项2 2选型选型3 3招标合同招标合同4 4实施实施5 5试运行试运行6 6验收验
4、收7 7运维支持运维支持8 8项目变更项目变更9 9质量控制流质量控制流程程1010进度控制进度控制流程流程当项目实施过程中发现需要进行重大调整的项目可走此流程进行变更变更前项目负责人应与供应商、使用方的相关人员进行充分沟通8 8项目变更项目变更9 9质量控制流质量控制流程程1010进度控制进度控制流程流程内部测试：范围控制在信息部，多在测试系统上进行，由信息部项目负责人联系厂家一起进行内部测试，保证设备或软件的基本功能满足我们的需要业务部门测试，由项目负责人邀请使用方的人员进行测试，在业务场景下对尽可能多的业务场景进行测试业务系统、整改，系统试运行期间对系统及业务进行两方面调整，使实际业务与系统相互融合8 8项目变更项目变更9 9质量控制流质量控制流程程1010进度控制进度控制流程流程影响范围较大的项目主计划要经过集团的审批，部门自主推行的可不用里程碑是指项目的重要节点，包括：立项、选型结束、招标结束、合同审批结束、实施方案确定、重要实施内容上线、验收等，这些关键节点应有文字汇报立项、选型、合同验收等阶段主要使用里程碑进度汇报项目实施、试运行阶段应采用周报加月报的形式进行汇报，使得项目进度信息各个层面理解一致，明确。
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