1、XX中医药大学第二附属医院202X年度部门决算目录第一部分概况一、主要职责二、机构设置第二部分202X年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表H一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分202X年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分名词解释第一部分概况一主要职责医院承担中西医结合疾病防治、急危重症救治、突发公共卫生事件救援、医疗援助、科学研究、医学教育、预防保健、中医药文化交流等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危
3、重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。二机构设置XX中医药大学第二附属医院内设69个科室；下辖O个预算单位。纳入XX中医药大学第二附属医院202X年度部门决算编制范围的单位包括：XX中医药大学第二附属医院第二部分202X年度部门决算表一、收入支出决算总表二收入决算表（按功能分类列示）三收入决算表（按单位列示）四支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六一般公共预算财政拨款支出决算表七一般公共预算财政拨款基本支出决算表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十财政拨款“三公”经费支出决算表十一项目支出决算表注：以上决
4、算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。十二、关于空表的说明LXX中医药大学第二附属医院202X年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。2.XX中医药大学第二附属医院202X年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。第三部分202X年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明XX中医药大学第二附属医院202X年度收入、支出决算总计1,320,518,668.53u,与2022年度相比,收、支总计各增加138,408,808.92元,增长11.71%,主要原因是：恢复正常诊疗秩序,事业收入较去年有所增加；专用材料费支出较去年有所增加。二、收入决算情况说明XX中医药大学第二附属医
5、院202X年度本年收入合计1,165,729,804.00U,与2022年度相比增力口13,967,982.50元，主要原因是：恢复正常诊疗秩序，医疗收入较去年有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入36,495,516.77元，占3.13%；政府性基金预算财政拨款收入36,823,349.65元，占3.16%；事业收入1,080,760,273.14元，占92.71%；其他收入11,650,664.44元，占L0%。三、支出决算情况说明XX中医药大学第二附属医院202X年度本年支出合计1,156,445,607.68U,与2022年度相比增力口81,002,575.01元，主要原因是：专用材
6、料费支出增加。其中：基本支出1,045,774,697.74元，占90.43%；项目支出110,670,909.94元，占9.57。四、财政拨款收支决算总体情况说明XX中医药大学第二附属医院202X年度财政拨款收入、支出决算总计73,318,866.42元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少48,550,571.23元，下降39.84%,主要原因是：XX中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程项目财政拨款经费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况XX中医药大学第二附属医院202X年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,495,516.77元，占本年支出合计
7、的3.16%,与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21,340,799.26元,下降36.9%,主要原因是：XX中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程项目支出减少。（二）支出结构情况202X年度一般公共预算财政拨款支出36,495,516.77元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19,028,000.00元，占52.14%；卫生健康支出（类）17,467,516.77元，占47.86%。（三）具体情况202X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,279,100.00元，支出决算为36,495,516.77元，完成年初预算的106.47%-其中：L社会保障和就业支出
8、类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12,685,000.00元，支出决算为12,685,000.00元，完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6,343,000.00元,支出决算为6,343,000.00元，完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。3 .卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0.00元，追加预算为161,194.00元，支出决算为161,194.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是本
9、年度追加了卫生健康对口帮扶（援疆）和儿科诊疗人员慰问补助项目经费。4 .卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为11,700,100.00元，支出决算为11,094,682.24元，完成年初预算的94.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分中央直达资金依据项目进度项目经费结转下年使用。5 .卫生健康支出（类）公共医院（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,931,100.00元，支出决算为1,931,100.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了新冠病毒感染疫情救治能力提升等项目经费。6 .卫生健康支出（类）中医药（款
10、中医（民族医）药专项（项）年初预算为0.00元，追加预算为729,540.53元，支出决算为729,540.53元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了中医药事业传承与发展中央直达资金。7 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,418,000.00元，支出决算为2,418,000.00元，完成年初预算的10000%,决算数与年初预算数持平。8 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,133,000.00元，支出决算为1,133,000.00元，完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。六、一
11、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明XX中医药大学第二附属医院202X年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,679,084.00元，与2022年度相比增加622,984.00元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等较去年有所增加。其中：人员经费25,996,084.00元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。公用经费683,000.00元，主要包括专用材料费。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况XX中医药大学第二附属医院202X年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结
12、转和结余0.00元，收入36,823,349.65元，支出36,823,349.65元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少27,209,771.97元，下降42.49%,主要原因是：XX中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程项目经费支出减少。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明XX中医药大学第二附属医院202X年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况202X年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与202X年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主
13、要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况L因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国(境)费。202X年本单位组织的出国团组O个，出国0人次。2 .公务用车购置及运行维护费预算0.()()元，支出决算000元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算000元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因
14、是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至202X年12月31日,使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为。辆。公务用车购置费预算o.oo元，支出决算o.oo元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。202X年购置公务用车0辆。3 .公务接待费预算(HX)元，支出决算(HX)元，与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。202X年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明XX中医药大学第
15、二附属医院202X年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明XX中医药大学第二附属医院202X年政府采购支出总额144,587,736.00元，其中：政府采购货物支出54,508,553.00元、政府采购工程支出18,704,102.00元、政府采购服务支出71,375,08LOO元。授予中小企业合同金额68,966,930.00元，占政府采购支出总额的47.7%,其中：授予小微企业合同金额58,559,669.00元，占政府采购支出总额的40.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.35%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的00%,服务采购授予中小企业合同金额占
16、服务支出金额的65.05%o十二、国有资产占有使用情况说明截至202X年12月31日，XX中医药大学第二附属医院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车、后勤服务用车等。单价100万元以上的设备51台（套）。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，XX中医药大学第二附属医院202X年度已对15个市级项目开展绩效自评，涉及金额24,194,394.00元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明XX中医药大学第二附属医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开202X年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农
17、补贴等民生支出情况。第四部分名词解释L部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2 .机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3 .“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（
18、境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。收入支出决算总表我制单位：XX中医药大学第二附属医202年度金额单位：元阮收入支出项目金额项目金额一、一般公共预算财政拨款收入36,495,516.77一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入36,823,349.65二、公共安全支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、教育支出四、财政专户管理资金四、科学技术
19、支出五、事业收入1,080,760,273.14五、文化旅游体育与传媒支出六、事业单位经营收入六、社会保障和就业支出19,028,000.00七、上级补助收入七、卫生健康支出1,100,594,258.03八、附属单位上缴收入八、节能环保支出九、其他收入11,650,664.44九、城乡社区支出十、农林水支出H一、交通运输支出十二、资源勘探工业信息等支出十三、商业服务业等支出十四、金融支出十五、援助其他地区支出十六、自然资源海洋气象等支出十七、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、国有资本经营预算支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、其他支出33,003,349.65二十二、债务付息支出3
20、820,000.00二十三、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计1,165,729,804.00本年支出合计1,156,445,607.68十、使用非财政拨款结余二十四、结余分配49,410,716.36十一、年初结转和结余154,788,864.53二十五、年末结转和结余114,662,344.49其中：财政拨款结转和结余其他结转和结余154,788,864.53收入总计1,320,518,668.53支出总计1,320,518,668.53注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。收入决算表按功能分类列示编制单位：XX中医药大学第二附
21、属医院202X年度金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业U攵入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称小计其中：教育收费合计1,165,729,804.0073,318,866.421,080,760,273.1411,650,664.44208社会保障和就业支出19,028,000.0019,028,000.0020805行政事业单位养老支出19,028,000.0019,028,000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12,685,000.0012,685,000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出6,343,000.006,343,
22、000.00210卫生健康支出1,109,878,454.3517,467,516.771,080,760,273.1411,650,664.4421002公立医院1,103,666,813.8211,255,876.241,080,760,273.1411,650,664.442100201综合医院161,194.00161,194.002100202中医（民族）医院1,103,505,619.8211,094,682.241,080,760,273.1411,650,664.4421004公共卫生1,931,100.001,931,100.002100410突发公共卫生事件应急处理1,93
23、1,100.001,931,100.0021006中医药729,540.53729,540.532100601中医（民族医）药专项729,540.53729,540.5321011行政事业单位医疗3,551,000.003,551,000.002101102事业单位医疗2,418,000.002,418,000.002101199其他行政事业单位医疗支出1,133,000.001,133,000.00229其他支出33,003,349.6533,003,349.6522904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出33,003,349.6533,003,349.652290402其他地方自行
24、试点项目收益专项债券收入安排的支出33,003,349.6533,003,349.65232债务付息支出3,820,000.003,820,000.0023204地方政府专项债务付息支出3,820,000.003,820,000.002320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出3,820,000.003,820,000.00注：本表反映本年度取得的各项收入情况。收入决算表按单位列示编制单位：XX中医药大学第二附属医院202X年度金额单位：元部门1单位，代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转和结余小计一般公共预算府基预津政性金算国有资本经营预算算政户理金财专管资事业收入事业单位经营收
25、入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计财政拨款结转结余非财政拨款结转结余小计一般公共预算府基预算政性金算国有资本经营预算小计财政专户管理资金位金单资1,321,1636,495,516.7736,81,08011,6154,788,864.53154,154,合计0,515,7223,3,760,50,6788,788,8,669,8049.6273.164.4864.864.8.534.005445353XX中36,495,516.77154,788,864.53330229医药1,321,1636,81,08011,6154,154,大学0,515,7223,3,760,50,6788
26、788,第二8,669,8049.6273.164.4864.864.附屈8.534.005445353医院注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。支出决算表编制单位：XX中医药大学第二附属医院202X年度金额单位：元支出功能分类科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营1出对附属单位补助支出科目编码科目名称合计1,156,445,607.681,045,774,697.74110,670,909.94208社会保障和就业支出19,028,000.0019,028,000.0020805行政事业单位养老支出19,028,000.0019
27、028,000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12,685,000.0012,685,000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出6,343,000.006,343,000.00210卫生健康支出1,100,594,258.031,026,746,697.7473,847,560.2921002公立医院1,094,382,617.501,023,195,697.7471,186,919.762100201综合医院161,194.00161,194.002100202中医（民族）医院1,094,221,423.501,023,195,697.7471,025,72
28、5.7621004公共卫生1,931,100.001,931,100.002100410突发公共卫生事件应急处理1,931,100.001,931,100.0021006中医药729,540.53729,540.532100601中医（民族医）药专项729,540.53729,540.5321011行政事业单位医疗3,551,000.003,551,000.002101102事业单位医疗2,418,000.002,418,000.002101199其他行政事业单位医疗支出1,133,000.001,133,000.00229其他支出33,003,349.6533,003,349.6522904
29、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出33,003,349.6533,003,349.652290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出33,003,349.6533,003,349.65232债务付息支出3,820,000.003,820,000.0023204地方政府专项债务付息支出3,820,000.003,820,000.002320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出3,820,000.003,820,000.00注：本表反映本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表编制单位：XX中医药大学第二附属医院202X年度金额单位：元收入支出项目金额项目合计一般
30、公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款36,495,516.77一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款36,823,349.65二、公共安全支出三、国有资本经营预算财政拨款三、教育支出四、科学技术支出五、文化旅游体育与传媒支出六、社会保障和就业支出19,028,000.0019,028,000.00七、卫生健康支出17,467,516.7717,467,516.77八、节能环保支出九、城乡社区支出十、农林水支出十一、交通运输支出十二、资源勘探工业信息等支出十三、商业服务业等支出十四、金融支出十五、援助其他地区支出十六、自然资源海洋气象等支
31、出十七、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、国有资本经营预算支出二十、灾害防治及应急管理支出-H一、其他支出33,003,349.6533,003,349.65二十二、债务付息支出3,820,000.003,820,000.00二十三、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计73,318,866.42本年支出合计73,318,866.4236,495,516.7736,823,349.65年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款合计73,318,866.42合计73,318,866.4236,495,516.7736,823,
32、349.65注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款支出决算表支出功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计人员经费公用经费合计36,495,516.7726,679,084.0025,996,084.00683,000.009,816,432.77208社会保障和就业支出19,028,000.0019,028,000.0019,028,000.0020805行政事业单位养老支出19,028,000.0019,028,000.0019,028,000.002080505机关事业单位基本养老保
33、险缴费支出12,685,000.0012,685,000.0012,685,000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出6,343,000.006,343,000.006,343,000.00210卫生健康支出17,467,516.777,651,084.006,968,084.00683,000.009,816,432.7721002公立医院11,255,876.244,100,084.003,417,084.00683,000.007,155,792.242100201综合医院161,194.00161,194.002100202中医（民族）医院11,094,682.244,10
34、0,084.003,417,084.00683,000.006,994,598.2421004公共卫生1,931,100.001,931,100.002100410突发公共卫生事件应急处理1,931,100.001,931,100.0021006中医药729,540.53729,540.532100601中医（民族医）药专项729,540.53729,540.5321011行政事业单位医疗3,551,000.003,551,000.003,551,000.002101102事业单位医疗2,418,000.002,418,000.002,418,000.002101199其他行政事业单位医疗支出1,133,000.001,133,000.001,133,000.00202X年度编制单位：XX中医药大学第二附属医院金额单位：元注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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