中央预算内投资（以工代赈示范工程专项 - gxzfgovcn.docx

1、中央预算内投资（以工代赈示范工程专项2022年度第一批）预算绩效自评报告一绩效目标分解下达情况根据国家发展改革委关于下达以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划的通知（发改投资2022498）文件，下达以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划5860万元。自治区发展改革委在收到文件后20日内分解下达到各相关设区市发展改革委。自治区财政厅通过广西壮族自治区财政厅关于下达2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算的通知（桂整合202211号）下达中央资金至相关市县财政局。总体绩效目标为：支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业发展配套基础

2、设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资15%的基础上，尽最大可能进一步提高占比，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。具体绩效目标为：劳务报酬占中央投资比例三15%,项目区农村基础设施条件持续改善，参与工程建设的贫困群众满意度三90%,投资计划分解（转发）用时达标率W20个工作日，“两个责任”按项目落实到位率100虬中央预算内投资支付率三95%,总投资完成率三95%,项目开工率三95%,超规模、超标准、超概算项目比例为0,审计、督查、巡视等指出问题项目比例W1%。二绩效情况分析（）资金投入情况分析。项目总投资7712万元，中央预算内投资5860万元，地方资金1852万

3、元。完成中央预算内投资5579万元，完成总投资6787万元，地方资金投资完成3191万元，其他资金投资完成1208万元。中央预算内投资支付率达到95.2%,达到任务要求指标要求大于等于95%；总投资完成率88%,未达到任务要求指标大于等于95%o（二）资金管理情况分析。在收到自治区发展改革委投资计划下达通知后，各相关设区市发展改革委能严格按照通知在20日内完成转发下达任务，确保前期推进完成后就可以形成投资；资金能按规定用途合理使用，做到专款专用；严格审批手续，公开透明；预算绩效合理，按要求推进项目建设工作，并根据完成的工程量申请资金支出，履行职责到位。（三）总体绩效目标完成情况分析。广西以工代

4、赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划5860万元。实施项目9个，已发放劳务报酬1083万元，占中央投资18.5%,支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资15%的基础上，尽最大可能进一步提高占比，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。（四）绩效指标完成情况分析1 .完成三级指标项为：劳务报酬占中央投资比例为18.5%；建设水利渠道5公里，排洪沟4.2公里；建设产业路6.4公里，乡村道路36.1公里，实施河道整治，清理河道15公里，砌筑河堤6.3公；场地硬化5500平方米，旅游集散中

5、心500平方米，项目区农村基础设施条件得到持续改善；参与工程建设的贫困群众满意度为92%,投资计划分解（转发）用时达标率小于20个工作日，“两个责任”按项目落实到位率100%,中央预算内投资支付率为95.2%,9个项目已全部开工，开工率100虬无超规模、超标准、超概算项目，审计、督查、巡视等指出问题项目比例小于1%。2 .未完成三级指标为：总投资完成率88%,未达到任务要求指标大于等于95%。三偏离绩效目标的原因和下一步改进措施2022年各地受疫情影响，地方财政紧张，总投资完成率受影响，未能达到任务指标要求。下一步将继续通过项目调度，实地督导等方式，督促各地加大地方资金投资力度，提高地方资金支

6、付率，尽快完成投资任务。中央预算内投资（以工代赈示范工程专项2022年度第一批）预算绩效目标自评表（2022年度）专项名称以工代赈示范工程中央主管部门国家发展和改革委员会地方主管部门广西壮族自治区发展和改革委员会资金使用单位相关项目县发展改革局资金情况（万元）全年预算数全年执行数（B）预算执行率（BA100%）年度资金总额：7712678788%其中：中央财政资金5860557995.2%地方资金1852120865.2%其他资金资金管理情况情况说明存在问题和改进措施分配科学性严格按照相关资金管理制度对中央补助资金进行分配。下达及时性严格按照相关资金管理办法规定的时限要求分解下达。拨付合规性严

7、格按照相关制度有关规定支付资金。使用规范性严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。执行准确性严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。预算绩效管理情况及时开展绩效监控和绩效评价。支出责任履行情况按程序按要求支付体标成况总目完情总体目标全年实际完成情况支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业发展配套基础设施等工程,在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资15%的基础上,尽最大可能进一步提高占比,充分带动农村劳动力参与工程建设,实现和就近兢业增收。广西以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划58

8、60万元。实施项目9个，已发放劳务报酬1083万元，占中央投资18.5%,充分带动农村劳动力参与工程建设,实现就地就近就巫增收。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施实施效果产出指标劳务报酬占中央投资比例15%18.5%指标效益指标项目区农村基础设施条件持续改善项目区农村基础设施条件得到持续改善满意度下旨标参与工程建设的贫困群众满意度90%92%程理标过管指计划管理指标投资计划分解（转发）用时达标率W20个工作日20个工作日“两个责任”按项目落实到位率100%100%资金管理指标中央预算内投资支付率95%95.2%总投资完成率95%88%2022年各地受疫情影

9、响,地方财政在防疫工作中的支出比例巨大，地方配套资金支出困难，支出进度较慢。虽然中央预算内投资支付率已达到95.2%,但因地方资金支付率不高,总投资完成率受影响,未能达到任务指标要求。下一步将继续通过项目调度,实地督导等方式,督查各地加大地方资金投资力度,提高地方资金支付率,尽快完成投资任务。项目管理指标项目开工率95%100%超规模、超标准、超概算项目比例0%0%监督检查指标审计、督查、巡视等指出问题项目比例1%0%说明注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。