1、一、各业务单元年度经营计划和预算编制一、各业务单元年度经营计划和预算编制各业务单元年度经营计划各业务单元年度经营计划（编制模板）（编制模板）一、上年度主要经营目标预测一、上年度主要经营目标预测1 1、主要经营目标预测、主要经营目标预测业务量（销量业务量（销量/产量产量/项目量等）项目量等）销售收入销售收入利润利润新客户开发等新客户开发等2 2、经验总结与问题分析、经验总结与问题分析目标完成较好的经验总结目标完成较好的经验总结目标未完成的原因分析目标未完成的原因分析存在的主要管理问题存在的主要管理问题二、计划年度的主要经营环境分析二、计划年度的主要经营环境分析1 1、宏观经济环境、宏观经济环境2
2、 2、行业经济环境、行业经济环境3 3、区域经济环境、区域经济环境4 4、本公司优劣势、本公司优劣势优势优势劣势劣势5 5、SWOTSWOT分析分析三、计划年度的主要战略调整思路三、计划年度的主要战略调整思路产业定位调整产业定位调整市场结构调整市场结构调整产品结构调整产品结构调整12生产能力调整生产能力调整组织模式调整组织模式调整四、计划年度各项预算目标四、计划年度各项预算目标1 1、发展规模类、发展规模类2 2、盈利能力类、盈利能力类3 3、可持续发展类、可持续发展类4 4、运营管理类、运营管理类（注：详细以附表形式反映）（注：详细以附表形式反映）五、计划年度经营计划五、计划年度经营计划1
3、1、主要经营策略、主要经营策略市场开发策略市场开发策略产品开发策略产品开发策略渠道建设策略渠道建设策略价格调整策略价格调整策略市场推广策略市场推广策略客户服务策略客户服务策略供应商开发策略供应商开发策略生产调整策略生产调整策略2 2、年度经营计划、年度经营计划年度销售计划（附表）年度销售计划（附表）年度生产计划（附表）年度生产计划（附表）年度采购计划（附表）年度采购计划（附表）年度研发计划（附表）年度研发计划（附表）年度项目计划（附表）年度项目计划（附表）六、计划年度投资计划六、计划年度投资计划1 1、内部投资计划、内部投资计划34工程建设计划（附表，一般总部编）工程建设计划（附表，一般总部编
4、固定资产购置计划（附表）固定资产购置计划（附表）设备更新改造计划（附表）设备更新改造计划（附表）2 2、外部投资计划（一般由总部编制）、外部投资计划（一般由总部编制）股权投资计划股权投资计划债权投资计划债权投资计划证券投资计划证券投资计划其他资本运作计划其他资本运作计划七、计划年度重点管理计划七、计划年度重点管理计划1 1、行政管理工作、行政管理工作2 2、人力资源管理工作、人力资源管理工作3 3、财务管理工作、财务管理工作3 3、生产管理、生产管理4 4、物流管理、物流管理5 5、项目管理、项目管理6 6、技术质量管理、技术质量管理7 7、安全管理等、安全管理等（注：可以表格形式列出管理要
5、点）（注：可以表格形式列出管理要点）八、计划年度专项工作计划八、计划年度专项工作计划专项专项1 1专项专项2 2九、计划年度财务预算（附表）九、计划年度财务预算（附表）销售收入及回款预算销售收入及回款预算采购支出预算采购支出预算生产生产/营业成本预算营业成本预算工资预算工资预算56销售费用预算销售费用预算管理费用预算管理费用预算财务费用预算财务费用预算资本支出预算资本支出预算研发费用预算研发费用预算专项费用预算专项费用预算融资及还款预算融资及还款预算利润表预算利润表预算资金收支平衡表预算资金收支平衡表预算现金流量表预算（初期可不做）现金流量表预算（初期可不做）资产负债表预算（初期可不做）资产负
6、债表预算（初期可不做）十、主要资源支持请求十、主要资源支持请求1 1、资金支持、资金支持（在预算的基础上附资金拨付需求表）（在预算的基础上附资金拨付需求表）2 2、人员配备支持、人员配备支持（附计划年度人力资源需求表）（附计划年度人力资源需求表）3 3、人员培训支持、人员培训支持（附计划年度培训需求表）（附计划年度培训需求表）4 4、政策支持、政策支持薪酬激励政策薪酬激励政策授权政策授权政策78二、各职能中心（部）年度计划和预算编制二、各职能中心（部）年度计划和预算编制人力资源中心（部）人力资源中心（部）年度工作计划年度工作计划一、上年度主要管理目标完成情况一、上年度主要管理目标完成情况1、年
7、度工作目标（预计）完成情况招聘工作目标完成情况培训工作目标完成情况薪酬管理工作目标完成情况绩效管理工作目标完成情况员工关系工作目标完成情况组织调整工作目标完成情况其他工作目标完成情况2、经验总结与问题分析目标完成较好的经验总结2 2、各职能中心（部门）正式编制年度工作计划、各职能中心（部门）正式编制年度工作计划目标未完成的原因分析存在的主要管理问题二、计划年度战略和经营对人力资源二、计划年度战略和经营对人力资源管理的要求管理的要求1、组织结构调整方面2、人力资源规划方面3、人力资源成本方面4、人力资源管理方面5、国家法规要求方面6、三、计划年度人力资源管理预算目标三、计划年度人力资源管理预算目
8、标1、量化目标招聘人次，招聘计划完成率培训项目数量，培训工作完成率12员工流失率管理费用控制等2、非量化工作目标目标一目标二四、计划年度人力资源工作思路和计四、计划年度人力资源工作思路和计划划1、招聘工作思路年度计划（附表）2、培训工作思路年度计划（附表）3、薪酬管理工作思路年度计划（附表）4、绩效管理工作思路年度计划（附表）5、员工关系工作思路年度计划（附表）6、组织调整工作思路年度计划（附表）347、员工关系工作思路年度工作计划（附表）五、计划年度人力资源中心费用预算五、计划年度人力资源中心费用预算（附表）（附表）1、归口管理费用预算工资及社保费用预算培训费用预算2、部门管理费用预算差旅费通讯费招待费小车费办公费等3、专项费用预算固定资产购置六、主要资源支持请求六、主要资源支持请求1、资金支持2、人员配备支持（附计划年度人力资源需求表）3、人员培训支持（附计划年度培训需求表）4、技术支持等56
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