1、廉政风险防范管理工作台账序号工作 步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成 时间承办科室责任人责任 领导1开展廉政风险 教育（20天）（1）召开动员会，深入阐述开展廉政风险防范管理工作的目的意义、 主要内容和工作要求。（2）充分利用简报、网站、宣传栏等载体，宣传廉政风险防范管理工 作的主要精神和基本内容，教育和引导广大党员干部牢固树立风险意 识。1、成立领导机构；2011 年4月1日至20 日领导小组办公室罗智锋巫开强2、印发实施方案；领导小组办公室罗智锋巫开强3、制定具体的工作台账；领导小组办公室罗智锋巫开强4、召开动员会（收集领导讲话稿、会议记录、图片资料等）；领导小组办公室罗智锋巫开强5、
2、加强宣传（利用简报、网站、宣传栏等载体）；领导小组办公室罗智锋巫开强6、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室罗智锋巫开强2查找廉 政风险 点（60 天）围绕重点岗位、重点领域、重点环节开展风险点查找：（1）明确岗位 风险排查人和责任人；（2）确定排查的重点；（3）组织排查人查找 岗位风险点；（4）组织有关人员对风险点进行分析补充；（5）广泛 征求意见；（6）廉政风险点公示；（7）确认廉政风险点1、明确各个岗位廉政风险排查人和单位、股室的负责人；（4月30前完成并报办公室）2011 年4 月21 日 至6月20日各科室科室负责人分管领导审核2、制定工作业务流程图（股室画出本室工作业务流
3、程图、领导 班子画岀分工图）；（4月30前完成并报办公室）各科室科室负责人分管领导审核3、排查风险（排查重点：岗位职责、业务流程、机制制度、外 部环境四方面的风险点），填写风险排查表（个人包括领导班 子个人）（4月30前完成并报办公室）各科室科室负责人分管领导审核4、填写岗位廉政风险一览表；（4月30前完成并报办公室）各科室科室负责人分管领导审核5、征求内、外部意见（座谈会、意见函等多种形式）；（5月20前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强6、召开中层干部会议，分析初步排查岀的风险点，并查漏补 缺；（5月30前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强7、风险点公示；（6月10前完成）领导小组办公室罗智锋
4、巫开强8召开党政班子会议确定风险点，上报市纪委派驻纪检组备 案；（6月20前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强9、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室罗智锋巫开强序号工作 步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成 时间承办科室责任人责任 领导3制定防 控措施（30天）（1）听取各方面意见；（2）建立防范机制；（3）签订廉政承诺书；1、对排查到的风险进行评估定等级；（6月25前完成）2011 年6 月21 日 至7月20日领导小组办公室罗智锋巫开强2、制定各个岗位的防控措施，完善规章制度和业务流程；（6月30前完成）各科室科室负责人分管领导审核3、在听取各方意见基础上对制定岀来的规章制度、
5、工作流程、 防控措施进行可行性评估（由工作领导小组组织会议、座 谈）；（7月10前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强4、针对存在的风险点，对照现有制度，进一步完善相关规章制 度、工作流程、防控措施（领导班子会议）；（7月10刖完成）,领导小组办公室罗智锋巫开强5、印发制度汇编、工作业务流程上墙公开（有条件的单位还可 以印发工作小册子、制作卡片提醒等）；领导小组办公室罗智锋巫开强6、签订廉政风险承诺书并公示（报上级监管部门备案）；（7月15刖完成）领导小组办公室罗智锋巫开强7、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。（7月20前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强4建立预 警机制（20 天）（1）上级监督预警
6、2）内部监督预警；（3）外部监督预警；（4）信息监督预警；1、制定内部监督机制（围绕每年重点开展“三个一次”活动制 定：、召开一次民主生活会；、组织一次对中层干部述职 考评；开展一次个人岗位廉政风险防范承诺的落实情况检 查）；（7月25日前完成）2011 年7 月21 日 至8月10日领导小组办公室罗智锋巫开强2、制定外部监督机制（通过公开投诉电话、工作流程、办事承 诺和民主评议等监督方式，对廉政风险点进行公开、动态监 控）；（7月30 日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强3、建立本单位廉情预警信息管理机制；（8月10日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强4、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。
7、8月10日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强5建立风 险处理 机制（20 天）（1）确定风险等级，一般可分为三级：因利益关系，不作为或乱作 为，容易岀现或滋生违法犯罪行为的为一级；因利益关系，不作为或 乱作为，容易岀现或滋生违纪违规行为的为二级；因利益关系，不作 为或乱作为，可能导致轻微违规或虽未违规，但对部门（单位）形象 造成不良影响的为三级。（2）按照分级监控、分级处置的原则，根据廉政风险发生的等级由纪 检监察部门或主管部门及时依照有关法纪条规进行监控和和处理，防 止可能岀现或正在演变的腐败问题发生。1、制定风险监控和处置制度（明确一、二、三级风险由谁监控 和如何处置冋题）；（8月20
8、日刖完成）2011 年8月11日 至8月31日领导小组办公室罗智锋巫开强2、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。（8月 31 日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强序号工作 步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成 时间承办科室责任人责任 领导6建立风 险管理 考核评 估机制（10 天）（1）“三个建立”，即建立廉政风险防范管理工作常设机构；建立廉 政风险防范管理考核评估架构；建立廉政风险防范管理信息资料档案，实行标准化管理。（2）“三个结合”，即结合党风廉政建设责任制考核、年度绩效考 核、效能建设等形式，组织对落实廉政风险防范各项措施的情况进行 考核评估。（3）“三个一次”，即：岗位责任人每年组织一
9、次风险点自查，找岀 新的风险点，进一步完善措施；单位每年对开展廉政风险防范管理工 作情况进行一次检查评估对发现制度不落实，防控措施不到位的要及 时指出，责成整改；上级主管部门或纪检监察派驻机构，每1、建立常设机构（、建立廉政风险防范管理工作领导机构， 明确领导小组及其办公室的工作职责；、建立廉政风险防范 管理考核评估工作机构）； （9月5日前完成）2011 年9月1日至9月10日领导小组办公室罗智锋巫开强2、建立廉政风险防范管理信息资料档案；（9月10日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强3、建立考评办法建立考评办法（围绕“三个结合”、“三个一 次”建立考评机制）；（9月10日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强4、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。（9月10日前完成）领导小组办公室罗智锋巫开强3廉政风险防范管理工作台账备注统一汇总至办 公室统一汇总至办 公室统一汇总至办 公室备注统一汇总至办 公室6廉政风险防范管理工作台账备注7
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