总务处廉政风险点及防范措施.doc

1、总务处廉政风险点及防范措施一、单位1、职责一）、财务管理制度、岗位责任的制定、落实、监督、检查工作。二）、协调落实政府对学校的经费投入及时足额到位，参与政府采购、 招标项目的实施。三）、学校公用经费的收支管理、年度教育经费预、决算、统计报表工 作。四）、各级专项资金的安排使用及结算工作。五）、全校财政供养人员的工资管理、发放。教师住房公积金及养老、 医疗保险金的清算工作。六）、统计工作：每年 9-11 月完成年度教育事业统计年报工作；劳动 情况统计年报、季报；财务状况统计年报、季报七）、普通高中（义务教育） “两免一补”、公益资助金、学校国家助学 金的管理发放工作；大学生助学贷款工作。八）、会

2、计人员的业务培训。 学校财务管理、 监督检查及内部审计工作。九）、资产管理、经济普查工作。十）、学校取暖锅炉的更新改造；校园基础设施建设。 十一）、积极配合其他科室的工作和完成其他临时性工作。2、廉政风险点：一）、参与政府采购、招标项目的实施。二）、学校公用经费的收支管理。三）、各级专项资金的安排使用。四）、普通高中（义务教育） “两免一补”、公益资助金、大学生助学贷 款工作。五）、学校财务管理、监督检查及内部审计。六）、学校取暖锅炉的更新改造；校园基础设施建设。3、风险等级：一级4、防范措施：一）、落实财务管理制度、岗位责任制。二）、依据政策法规协调落实政府对学校的经费投入及时足额到位，参

3、与政府采购、招标项目的实施，增加工作的透明度。三）、履行财务管理制度，科学合理安排学校公用经费的使用管理，做好经费预、决算工作。四）、依据有关政策法规安排各级专项资金的使用并及时结算。五）、对会计人员进行业务培训。对学校财务进行定期监督检查及内部 审计。六）、科学合理安排学校取暖锅炉的更新改造；校园基础设施建设。 二、个人1、 廉政风险点：一）、参与政府采购、招标项目的实施。二）、学校公用经费的收支管理。三）、各级专项资金的安排使用。四）、普通高中（义务教育） “两免一补”、大学生助学贷款工作。五）、学校财务管理、监督检查及内部审计。六）、学校取暖锅炉的更新改造；校园基础设施建设。 风险等级：一级 防范措施：一）、落实财务管理制度、岗位责任制。二）、依据政策法规协调落实政府对学校的经费投入及时足额到位，参 与政府采购、招标项目的实施，增加工作的透明度。三）、履行财务管理制度，科学合理安排学校公用经费的使用管理，做 好经费预、决算工作。四）、依据有关政策法规安排各级专项资金的使用并及时结算。五）、对会计人员进行业务培训。对学校财务进行定期监督检查及内部 审计。六）、科学合理安排学校取暖锅炉的更新改造；校园基础设施建设。