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1、第 1 页 20XX 审计工作总结与计划1 特征码 bmqdBxtRsOlEVezIxLGo 年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导 下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县 广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促 进财务规范管理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。 为加强对内部审计工作的组织领导，20XX 年以来，我局建议并 通过县府办印发了青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任 内部审计实施方案 ，成立县经济责任内审工作领导小组，由县 长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审 计联席会议成员
2、单位主要负责同志为成员。并要求全县 32 个乡 镇、69 个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任 内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组 长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把 手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任 内审工作的组织领导，全县 101 个一级预算单位先后建立起内 审组织机构，并配备了内审人员。今年 10 月又通过县府办发出 通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责 任内部审计领导小组成员，截止 11 月 15 日，共有 46 个单位上 第 2 页 报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训教育长效机制，不断
3、提高内审人员的业务素 质。为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台 阶，从 20XX 年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县 各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗 位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审 人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授 课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、 内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作 要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析 及如何提出针对性建议，审计成果的利用， 浙江省内部审计工 作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员 272 人次， 取得
4、内审岗位资格证书人员达 106 人，初步建立起内审人员培 训教育的长效机制。 三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部 经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计 工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的 学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新 录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特 别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们 提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机 会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊， “互相 第 3 页 挑刺” ，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设， 规
5、范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重 要的作用。 三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆 盖的目标。20XX 年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全 县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织 部联合出台了青田县领导干部经济责任监督管理制度 ，明确 从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交 接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任 履行情况加强监督。今年上半年，我们根据制度的要求， 从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了 24 个内审人员， 从 2 月 15 日开始对全县 41 个县直部门和乡镇党委政府的领导 干部 20X
6、X 年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查， 共查出违规金额 652 万元，管理不规范金额 5752 万元，发现了 乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所 得税、厉行节约六项指标执行不到位等 14 种普遍性的问题。审 计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据， 在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20XX 年以 来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县 91 个乡镇和部 门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位 经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得 到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请 第 4
7、页 审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结 借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理， 促进增收节支，降低行政成本。 ” 四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不 断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人 员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和 经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部 审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提 高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一 级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内 审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿 费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参 加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡 乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员 的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。