财务档案管理制度.doc

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1、-范文最新推荐- 财务档案管理制度 一、目的： 为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全会计档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。 二、适用范围 本制度用于财务部档案的管理。 三、档案管理职责 财务部负责档案的整理、编号、调阅、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。 四、财务档案定义 会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表以及其他会计核算的资料，它是记录和反映经济业务的重要历史资料和证据。 五、会计档案范围 包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料等四个部分。 （一）会计凭证 会计凭证是记录经济

2、业务，明确经济责任的书面证明。它包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款（借款）对账单、银行存款余额调节表等。 （二）会计账簿、 会计账簿是一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。它包括按会计科目设置的总分类账、各类明细分类账、现金日记账、银行存款日记账以及辅助记备查簿等。 （三）会计报表 会计报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件，有主要财务反映指标快报，月、季度会计报表、中期会计报表、年度会计报表。包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附表、附注、财务情况说明书等。 （四） 其他会计

3、核算资料 其他会计核算资料属于经济业务范畴，与会计核算、会计监督紧密相关的，由财务部门负责办理的有关数据资料。如：经济合同、财务数据统计资料、财务清查汇总资料、核定资金定额的数据资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。会计电算化存贮在磁盘上的会计数据、程序文件及其他会计资料均应视同会计档案管理。 六、会计档案的装订和保管 会计档案的装订：会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。会计凭证的装订，一般每月装订一次。装订好的凭证按年分月妥善保管。 （一）会计凭证装订前的准备工作： （1）分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全； （2）摘除凭

4、证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整； （3）整理检查凭证顺序号，如有颠倒要重新排列，发现缺号要查明原因。再检查附件有否漏缺，领料单、入库单、工资、奖金发放单是否随附齐全； （二）会计凭证装订时的要求： （1）装订尽可能缩小所占部位，使记账凭证及其附件保持尽可能大的显露面，以便于事后查阅。 （2）凭证外面要加封面，封面纸用尚好的牛皮纸印制，封面规格略大于所附记账凭证； （3）装订凭证厚度一般为3厘米，装订牢固，美观大方。 （三）会计凭证装订后的注意事项： （1）每本封面上填写好凭证种类、起止号码、凭证张数。 （2

5、）在封面上编好卷号，会计凭证装订成册后，装入会计凭证档案盒以便妥善保护。按编号顺序入柜，并要在显露处标明凭证种类编号，以便于调阅。 （四）会计档案的保管要求。 （1）会计档案室应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有防火器材。 （2）会计档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找。 （3）会计档案室内应经常保持清洁卫生，以防虫蛀、防鼠咬。 （4）会计档案室保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，以利查阅，并防止潮湿； （5）设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅记簿，严防毁坏损失、散失和泄密； （6） 会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。 （五）档

6、案保管期限 （1）原始凭证、记账凭证、汇总凭证 15年 （2）银行存款余额调节表和银行对账单 5年 （4）明细账、总账、辅助账 15年 （5）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年 （6）主要财务指标报表（包括文字分析） 3年 （7）月、季度会计报表（包括文字分析） 5年 （8）年度会计报表（包括文字分析） 永久 （9）会计档案保管清册及销毁清册永久 （10）主要财务会计文件、合同、协议 永久 七、会计档案的借阅 （一）会计档案为本单位所利用，原则上不得借出，有特殊需要须经单位领导、财务负责人员批准。 （二）外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准后，方

7、可办理借阅手续；单位内部人员借阅手续。借阅人应认真填写档案借阅登记簿，将借阅人姓名、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚。 （三）本单位人员需要档案资料，在登记报批后由档案管理人员陪同翻阅或者复印。 （四）借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件）。 八、会计档案的销毁 （1）会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、编造会计档案销毁清册，经公司领导审查，报请上级主管单位批准后方可予以销毁。 （2）会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行

8、立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止；建设单位在建设期间的会计档案，不得销毁。 （3）销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；各单位销毁会计档案时应由档案部门和财会部门共同派员监销，会计档案销毁后经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报本单位领导，一份归入档案备查。 （工班长及以上管理人员掌握内容） 一、安全目标 （一）杜绝生产性轻伤及其以上责任事故。 （二）杜绝一般C类及其以上铁路交通责任事故。 （三）杜绝机械设备事故及各类火灾事故。 （四）杜绝安全隐患失察失管和全员共防不作为行为。 （五）一般D类铁路

9、交通责任事故控制在1起内。 二、安全管理重点 （一）人身安全管理 1、段、车间、工班要开展充分的安全预想，认真梳理各项作业中可能危及人身和行车安全的作业关键点，有针对性地制定具体的安全卡控措施，并严格落实。具体要求：段结合安全隐患、恶劣天气、设备设施等，分工种对各项作业的每个环节进行认真梳理，明确共性的作业关键点，同时制定具体的安全卡控措施；车间要结合各站点（区域）的现场隐患、设备设施、作业内容、作业特点、年龄大、有疾病重点人员等情况，对现场作业的每个环节进行细致梳理，明确本车间共性的作业关键点，制定更为细化、具体的安全卡控措施；工班要根据本站点（班组分管区域）现场隐患、包保设备设施、当班天气

10、、人员调换班、现场作业、年龄大、有疾病重点人员等，梳理出本班组作业关键点，制定符合班组工作实际的安全卡控措施。工班长要加强作业现场管理，对职工作业标准、人规、安全自互联保执行情况加强监管。个人因自身违章或自保不到位受伤的，伤愈后对其个人和互联保责任人，严格按公司有关规定进行问责。 2、提高班前会质量。段、车间各级管理人员，要加强对各工班班前会的监督、指导，确保参加班前会的覆盖面。要求班长接班前必须开展充分的安全预想，班前会要结合当班天气、站场隐患、现场作业主要安全技术卡控环节等对当班工作进行针对性的布置，同时要明确作业人员分工及岗位安全注意事项。班组人员因年休、请假、调换班等发生互联保关系变化

11、时，要及时给予明确，并在班前会记录上如实记录。 3、规范临时性作业和非正常作业管理 （1）临时性作业，要严格落实车辆段检修车间临时性任务制度的规定，作业前要分析可能存在的安全风险，制订作业方案，明确作业现场负责人，明确作业人员分工、明确互联保对象与内容、明确安全卡控措施，并对全体作业人员进行贯彻，严格监督、落实。 （2）列检现场处理故障时，车间值班、跟班人员或工班长要有安全敏感性，及时预想可能存在的安全风险，并布置针对性安全防范措施，现场严格落实。 （3）强化实作培训安全管理。段制定实作培训、考核安全防范措施，要求实作培训、考核前必须对参培人员进行安全宣贯，操作中严格监督落实。在日常实作培训、

12、考核中凡发现违反“人规”的行为，一律按“三违”处理。 4、严格落实车辆段非生产性人身伤害预防措施，上、下班途中要乘坐有营运资质的交通工具，并做好工作区域内的防滑、防摔工作，管理人员加强日常教育、检查，不断提高职工自保意识。 （二）行车安全管理 行重点检查，确保车辆运用安全。 2、车辆检修作业要严格按工艺、标准执行，确保走行部、制动系统、K型车底开门系统状态良好。要严格落实“三检一验”制度和质量对规检查，必须做到：操作者对车辆或零部件进行自检，工班长进行复检，质检员再次检查，验收员按规定的标准进行检查验收。未经验收或验收不合格的车辆不得出段。 3、段、车间管理人员要严格执行车辆段管理人员重车巡检

13、制度，积极开展重车巡检，切实提高对职工检车作业质量的监督、把控力度。同时，要严格落实车辆段假设故障管理办法，提高针对性，切实增强职工对检车、检修关键点的卡控意识和能力。 （三）设备安全管理 1、段完善各类设备操作规程，落实设备包保制度，禁止非设备操作人 员操纵设备。 2、各车间严格落实设备维护、保养制度，定期对设备进行维护、保养，安全阀、仪表等安全装置必须按规定定期校验。检修车间设备操作人员操纵设备前必须对设备进行开机前检查，确认正常后，再开机进行空载试验。 3、建立设备故障、事故调查问责制度，对因违反设备操作规程、操作失误等原因造成的设备故障、事故，查明原因后，要严肃问责。 （四）大力开展全

14、员共防、优化行车环境工作 1、各级管理人员要坚持把优化行车环境、全员共防工作作为一项长期的基础性工作来抓，不断强化对职工宣传、教育力度。要求各级管理人员下站检查时，对公司、段两个“优化行车环境实施办法”、全员共防九条侵权行为、正反面典型事例，做到逢会必讲。班前会时，必须对全员共防工作重点布置，切实提高岗位职工的维权责任意识。 2、各车间、工班要提高优化行车环境大局意识，坚决服从车站安排，积极参与车站组织的联合巡视、打击和月度会议。列车发生非停时，现场作业人员严格执行相关规定，及时赶赴事发现场，积极协助乘务员控制侵权人员或车辆。 3、所有职工均要树立严格的维权责任意识，发现侵权行为必须及时进行制

15、止、教育，坚决杜绝全员共防不作为发生。段、车间各级管理人员要加强对职工全员共防现场落实情况的检查、监督。 三、深化安全预防管理 （一）加强安全宣传、教育力度，提高职工安全防范意识 1、段和车间管理人员要按照“高标准、抓细节、重教育”管理理念的要求，以高标准为目标，抓住安全生产中的细节，充分利用好、坏典型、事故案例和具体事例，对职工进行垂直宣贯，同时把日常检查发现的作业标准、人规执行不到位的典型问题制成案例，纳入“一日一题”进行培训，切实提高岗位职工的安全责任意识和标准意识。 2、坚持每周五“高、抓、重”分析例会制度，段对“三级”质标查出问题进行汇总、分析，根据问题的性质和危害确定细节性问题，采

16、取示范教育、曝光栏曝光、书面检查、谈心帮教等多种方式对职工加强教育。同时，充分利用各站点配置的小黑板，对公司、段、车间每周三级质标查出问题及时宣传，时刻为职工敲响安全警钟。 3、加强安全警示教育力度，组织事故、“三违”、隐患失察失管等责任者开展现身说法活动。 （二）加大“三违”查处和隐患排查力度 1、根据公司要求，段修订、完善车辆段“三违”查处办法，明确对生产性违章和其他违纪的处罚标准，确定段、车间、工班对“三违”的处罚标准。 2、各级管理人员要深入作业现场带头反“三违”，段重点加强车间、工班自主反“三违”力度。同时，要提高反“三违”的针对性，重点是查处违章指挥和违章作业。段、车间在“三违”查

17、处上，要充分发挥和落实互联保人员责任。对能够及时发现、制止“三违”行为而未制止的，要分析追究互联保人员的连带责任。同时，段设立举报电话（39665，39282），对举报的每起“三违”行为必须件件查实，同时给予举报者保密并奖励。 3、段和车间建立“三违”查处台帐，定期分析，针对性采取防范措施。同时，提高对“三违”人员帮教的针对性，切实增强“三违”人员的安全责任意识和业务能力。 4、强化安全隐患排查、整改力度 （1）严格执行车辆段安全隐患排查整改制度，落实岗位员工隐患排查的主体责任。各车间要逐步形成“一级对一级”负责的安全隐患排查管理机制，明确岗位职工是隐患排查、整改的责任主体，每班必须对作业区域

18、内的作业现场、设备设施等开展动态排查；车间每周对所辖站点开展一次全覆盖排查；段每月开展一次安全隐患全面排查。段和各车间对排查出的隐患要及时落实整改，对无法整改的隐患，要制定针对性防范措施，并严格落实。对排查出不具备安全生产条件的地点、设备、设施，必须停止作业进行整改，严禁在安全隐患未整改或未采取措施的情况下冒险作业。同时，交接班时对新增或未整改的安全隐患要进行班班交接。 （2）段、车间分别建立安全隐患管理台帐，对排查或整改的隐患要及时上报上级部门，做到排查、整改、复查确认三到位。 （三）落实重点人员排查制度。各车间是重点人员排查、帮教的责任主体，要严格执行生产岗位重点人员管理办法，明确排查重点

19、，做到动态排查、动态监管。对排查出的重点人员，要及时纳入重点人员进行管理，及时制定针对性帮教措施实施帮教。 （四）落实安全生产应急预案 1、各级管理人员要提高安全管理敏感性，针对恶劣天气、节假日，要做到提前预想、提前谋化，早安排、早布置，为安全生产提供保障。 2、各车间在恶劣天气来临前，要组织职工开展“雷雨恶劣天气应急预案”、“防暑降温应急预案”的学习、演练工作，同时要加强现场落实、执行情况的检查、监督。另外，根据公司要求，切实开展好消防、“铁路事故车辆复轨救援预案”等演练工作。 3、现场作业，要严格落实风、雪、雨、雾、高温恶劣天气安全防范措施，遇雷电密集、高温天气时，按规定及时启动“恶劣天气

20、应急预案”，确保职工人身安全。 四、安全基础管理 （一）深入推进安全质量标准化工作 1、实施指标控制。在责任延时、责任故障、设备合格率与优良率等方面，建立指标控制体系。 2、加强动态检查、考核管理。段每月对所辖各车间、站点开展一次全覆盖动态检查；各车间严格执行车辆段管理人员值班、跟班作业及班中检查的规定，每周对所属站点进行全覆盖检查，每月对所属班组进行全覆盖检查，并将检查情况及时上报。段、车间两级要分别建立问题库档案和动态考核档案，对检查、发现的问题要及时入库、制定针对性整改措施，并跟踪整改落实情况，对已整改的问题及时销库，实现闭合管理。 3、段每月召开质量标准化专题分析会，对质量标准化检查整

21、改情况进行总结、分析，重点抓住存在问题是否整改到位，职工是否得到教育，对于重复出现的问题与人员，要列为重点人员与典型问题进行处理。 4、段对管理人员的检查质量及指标进行量化、严肃考核问责。段考核组对各车间实行挂靠包保，月度安全“三基”会对包保车间各项工作进行点评、分析，并提出整改意见。 （二）深化工班长点评工作 1、各级管理人员要加强对工班长点评工作的检查、指导，重点抓好自、互、点评质量，关键要通过各工班自评、互评、点评问题的多少，分析出重点人、重点工班，有针对性地制订措施，防偏纠错。各车间每周要排定车间班子参加点评会计划，确保参加点评会的覆盖面。同时，要求各级管理人员加强对点评工作的宣传、引

22、导，一是，向职工宣贯自、互、点评出的任何问题都不予考核，鼓励职工充分暴露现场工作存在的问题，以达到及时发现问题、及时整改问题的目的。二是，引导职工自、互、点评必须结合现场工作实际，重点突出对现场故障处理、不规范行为、不良作业习惯的评述、分析。开展工班长点评观摩、交流活动，促进全段工班长点评质量整体提高。 2、段抓好工班长队伍建设，选好、用好工班长。按照“好、中、差”三个层次，定期进行评定，对不称职的工班长予以置换。 （三）切合实际开展安技培训 1、认真开展自主培训，充分挖掘、发挥工班长、高级工、高技能人才的“传、帮、带”作用。 2、“一日一题”日常培训，坚持分层次培训的原则，提高培训的针对性、

23、实用性。同时，对本段发生的安全典型问题进行梳理制成案例，建立“案例库”，纳入“一日一题、一周一案”进行培训。段、车间管理人员要加强对培训过程和质量的监管，加大抽问、抽考力度，确保覆盖面和实效性。 3、对作业标准、人规等重点规章制度组织职工强化培训，切实增强岗位职工安全操作技能。 4、切实开展好实作培训工作。各级管理人员，要加强对实作培训质量和安全的监督、把控，确保培训质量和人身安全。 5、做好职工素质分类评定工作。开展职工素质分类评定工作时，针对分类为“差”的人员，梳理薄弱环节，明确帮教、培训具体措施。 6、严格持证上岗制度，严禁安排无安全资格上岗证人员进行作业，凡发现无证上岗的，按较严重“三

24、违”进行处理，并追究相关管理人员责任。 五、强化安全管理主体责任 （一）各级管理人员要加强安全预防管理意识，提高工作的执行力和落实力，坚持“严、细、实”的工作作风，做到安全严管到位、管理问责到位。同时，要强化现场管理意识，严格执行“值班、跟班、班中检查”的规定，加大对关键时间、关键作业情况下的现场监控力度，确保现场处于受控状态。 （二）严格执行铁运安管【2018】10号文“关于生产安全事故报告和调查处理”的规定。事故发生后，按照事故汇报的程序和范围，5分钟内向段调度和值班段长汇报。各车间党政正职是安全生产事故汇报的终端责任人，必须在规定时间内汇报安全事故。负有事故报告责任的人员迟报事故的，管理

25、人员给予撤职处分，在岗员工待岗一年。 （三）严禁在事故调查中弄虚作假。凡在事故调查中隐瞒事实真相、弄虚作假的，管理人员给予撤职处分，待岗一年；专业技术人员解聘专业技术职务，调离管技岗位；在岗职工待岗一年。鼓励职工全面参与安全监督，段设立安全举报电话：39665、39282、39204，对隐瞒事故、违章指挥、跟班不履行职责等行为进行举报，实名举报有重大安全价值的，核实后给予奖励，并为举报者保密。凡打击报复举报人员的，给予相关管理人员撤职处理。 （四）各车间要对班子成员进行责任分工，落实安全职责，对车间班子分管工作、包保站点（班组）进行明确。同时，要求各车间必须把分管范围以文字形式进行明确，经车间

26、主任签字后，上报段综合事务员处备案。 （五）建立安全警示谈话制度 对发生责任延时、责任故障、“三违”（违章作业）、一般D类铁路交通责任事故以及安全管理工作存在问题较多的车间，段对车间管理人员进行安全警示谈话，责成在段生产会上做检查，直至经济处罚和行政处理。 六、安全责任追究 （一）发生机械设备事故，按照车辆段设备故障、事故调查处理办法进行处理。 （二）“三违”人员的责任追究 段、车间、工班三级查处的“三违”，按照车辆段“三违”查处办法进行处理，车间、工班自查的“三违”要把处理结果上报段备案；作业中不执行人身安全保护暂行规定的，按“三违”处理，并追究互保、联保人员的连带责任。 （三）对全员共防不

27、作为的处理，执行车辆段优化铁路行车环境实施办法中的考核、问责规定。 （四）发生安全隐患失察失管，执行车辆段安全隐患排查整改制度中的考核、问责规定。 （五）发生一般C类、D类铁路交通责任事故、“三违”的责任追究 发生一般C类铁路交通责任事故，给予工班长撤职处理；发生一般D类铁路交通责任事故，给予工班长、车间分管副职撤职，正职降职处理，同时对责任车间管理人员进行安全警示谈话；发生责任故障、责任延时、公司、段查处因违章作业构成一般“三违”的，给予工班长撤职处理，年度内同一站点（班组）发生两起的，给予责任车间包保副职撤职、正职降职处理（年度内“三违”、责任延时、责任故障指标不因个人工作调动而消除）。

28、车辆段关于2018年安全生产工作的决定 （职工掌握内容） 一、安全目标 （一）杜绝生产性轻伤及其以上责任事故。 （二）杜绝一般C类及其以上铁路交通责任事故。 （三）杜绝机械设备事故及各类火灾事故。 （四）杜绝安全隐患失察失管和全员共防不作为行为。 （五）一般D类铁路交通责任事故控制在1起内。 二、安全管理重点 （一）人身安全管理 1、段、车间、工班要开展充分的安全预想，认真梳理各项作业中可能危及人身和行车安全的作业关键点，有针对性地制定具体的安全卡控措施，并严格落实。具体要求：段结合安全隐患、恶劣天气、设备设施等，分工种对各项作业的每个环节进行认真梳理，明确共性的作业关键点，同时制定具体的安全

29、卡控措施；车间要结合各站点（区域）的现场隐患、设备设施、作业内容、作业特点、年龄大、有疾病重点人员等情况，对现场作业的每个环节进行细致梳理，明确本车间共性的作业关键点，制定更为细化、具体的安全卡控措施；工班要根据本站点（班组分管区域）现场隐患、包保设备设施、当班天气、人员调换班、现场作业、年龄大、有疾病重点人员等，梳理出本班组作业关键点，制定符合班组工作实际的安全卡控措施。工班长要加强作业现场管理，对职工作业标准、人规、安全自互联保执行情况加强监管。个人因自身违章或自保不到位受伤的，伤愈后对其个人和互联保责任人，严格按公司有关规定进行问责。 3、规范临时性作业和非正常作业管理 （3）强化实作培

30、训安全管理。段制定实作培训、考核安全防范措施，要求实作培训、考核前必须对参培人员进行安全宣贯，操作中严格监督落实。在日常实作培训、考核中凡发现违反“人规”的行为，一律按“三违”处理。 4、严格落实车辆段非生产性人身伤害预防措施，上、下班途中要乘坐有营运资质的交通工具，并做好工作区域内的防滑、防摔工作，管理人员加强日常教育、检查，不断提高职工自保意识。 （二）行车安全管理 2、车辆检修作业要严格按工艺、标准执行，确保走行部、制动系统、K型车底开门系统状态良好。要严格落实“三检一验”制度和质量对规检查，必须做到：操作者对车辆或零部件进行自检，工班长进行复检，质检员再次检查，验收员按规定的标准进行检

31、查验收。未经验收或验收不合格的车辆不得出段。 （三）设备安全管理 1、段完善各类设备操作规程，落实设备包保制度，禁止非设备操作人 员操纵设备。 2、各车间严格落实设备维护、保养制度，定期对设备进行维护、保养，安全阀、仪表等安全装置必须按规定定期校验。检修车间设备操作人员操纵设备前必须对设备进行开机前检查，确认正常后，再开机进行空载试验。 3、建立设备故障、事故调查问责制度，对因违反设备操作规程、操作失误等原因造成的设备故障、事故，查明原因后，要严肃问责。 （四）大力开展全员共防、优化行车环境工作 2、各车间、工班要提高优化行车环境大局意识，坚决服从车站安排，积极参与车站组织的联合巡视、打击和月

32、度会议。列车发生非停时，现场作业人员严格执行相关规定，及时赶赴事发现场，积极协助乘务员控制侵权人员或车辆。 3、所有职工均要树立严格的维权责任意识，发现侵权行为必须及时进行制止、教育，坚决杜绝全员共防不作为发生。 三、深化安全预防管理 （二）加大“三违”查处和隐患排查力度 2、要提高反“三违”的针对性，重点是查处违章指挥和违章作业。段、车间在“三违”查处上，要充分发挥和落实互联保人员责任。对能够及时发现、制止“三违”行为而未制止的，要分析追究互联保人员的连带责任。同时，段设立举报电话（39665，39282），对举报的每起“三违”行为必须件件查实，同时给予举报者保密并奖励。 4、强化安全隐患排

33、查、整改力度 （1）严格执行车辆段安全隐患排查整改制度，落实岗位员工隐患排查的主体责任。各车间要逐步形成“一级对一级”负责的安全隐患排查管理机制，明确岗位职工是隐患排查、整改的责任主体，每班必须对作业区域内的作业现场、设备设施等开展动态排查；对排查出不具备安全生产条件的地点、设备、设施，必须停止作业进行整改，严禁在安全隐患未整改或未采取措施的情况下冒险作业。同时，交接班时对新增或未整改的安全隐患要进行班班交接。 四、安全基础管理 （三）切合实际开展安技培训 6、严格持证上岗制度，严禁安排无安全资格上岗证人员进行作业，凡发现无证上岗的，按较严重“三违”进行处理，并追究相关管理人员责任。 五、强化

34、安全管理主体责任 （二）事故发生后，按照事故汇报的程序和范围，5分钟内向段调度和值班段长汇报。负有事故报告责任的人员迟报事故的，在岗员工待岗一年。 （三）鼓励职工全面参与安全监督，段设立安全举报电话：39665、39282、39204，对隐瞒事故、违章指挥、跟班不履行职责等行为进行举报，实名举报有重大安全价值的，核实后给予奖励，并为举报者保密。凡打击报复举报人员的，给予相关管理人员撤职处理。 六、安全责任追究 （一）发生机械设备事故，按照车辆段设备故障、事故调查处理办法进行处理。 （二）“三违”人员的责任追究 段、车间、工班三级查处的“三违”，按照车辆段“三违”查处办法进行处理，车间、工班自查

35、的“三违”要把处理结果上报段备案；作业中不执行人身安全保护暂行规定的，按“三违”处理，并追究互保、联保人员的连带责任。 （三）对全员共防不作为的处理，执行车辆段优化铁路行车环境实施办法中的考核、问责规定。 （四）发生安全隐患失察失管，执行车辆段安全隐患排查整改制度中的考核、问责规定。 （五）发生一般C类、D类铁路交通责任事故、“三违”的责任追究 发生一般C类铁路交通责任事故，给予工班长撤职处理；发生一般D类铁路交通责任事故，给予工班长、车间分管副职撤职，正职降职处理，同时对责任车间管理人员进行安全警示谈话；发生责任故障、责任延时、公司、段查处因违章作业构成一般“三违”的，给予工班长撤职处理，年

36、度内同一站点（班组）发生两起的，给予责任车间包保副职撤职、正职降职处理（年度内“三违”、责任延时、责任故障指标不因个人工作调动而消除）。 第一章 总 则 第一条为了进一步加强和改进大学生的思想教育和管理工作，促进学生德、智、体、美等全面发展，依据教育部普通高等学校学生管理规定及河南师范大学学生素质发展综合测评暂行办法，结合我院实际情况，特制定本实施细则。 第二条本科生综合素质测评每学年进行一次，分年级、分专业进行量化排名，测评结果作为评优评先及奖助学金评选的依据。 第三条素质发展综合测评应坚持以下原则： 1、客观性：综合测评要真实准确，全面反映本科生平时表现。 2、公开性：坚持自我评价、群众测

37、评和各级组织测评相结合的原则，测评过程及测评结果公开。 3、公正性：测评要严格按照测评细则统一标准执行，准确评价、规范操作，确保测评过程及结果公正。 第二章 组织领导 第四条学院成立综合测评委员会，负责本科生综合素质测评工作。成员由副书记、负责本科生工作的副院长和各年级辅导员组成，具体工作由主管学生工作的辅导员负责实施。 第五条各年级成立由辅导员和学生干部组成的测评小组，负责本年级的测评工作。 第六条综合测评结束后，各年级测评小组及时向全年级学生公布测评结果，接受大家监督。如有在综合测评过程中弄虚作假者，一经核实，严肃处理，取消一切评先评优资格。 第三章 测评内容与方式 第七条本科生综合测评工

38、作每年9月份进行，测评上一学年学生的综合表现。 第八条测评内容：学生思想道德素质、专业和专业技能素质以及文体素质等。 第十条思想道德素质包括：政治理论学习及活动开展情况；爱国、爱校的情操；社会公德、集体观念；宿舍文明建设、遵纪守法等情况。对学生参加政治理论有关的各类竞赛、党员发挥模范带头作用、参加集体活动、道德方面有突出事迹等予以加分。 第十一条专业素质包括：学业成绩、专业技能（如外语、电脑、普通话、书画）。对获得各类艺术类专业竞赛奖励等予以加分。 第十二条文体等素质包括：参加体育活动、体育竞赛情况；参加文化艺术类社团情况；担任学生干部经历、工作情况；参加社会实践、科技竞赛类社团情况；心理适应

39、能力等方面。对主要学生骨干，重大活动的主要策划者、参加者，社会实践表现突出者、科技竞赛获奖者、有科技成果者等予以加分。 第十三条本细则中思想道德素质、专业素质、文体素质三项得分均是百分制，最终增加或扣减的分数均需乘以折算比计入总分。即综合测评最终得分： 综合素质测评最终得分=思想道德素质20%+专业素质65%+文体素质15% 第四章 测评办法 第十四条 思想道德素质方面：（本项最高分为20分，分值=个人得分/参评人员最高分*20）取消基准分 1. 积极参加学校或者学院组织的政治理论学习、团日活动或者讲座，每次加1分；（本班的团日活动以次数算，缺勤一次减1分）。凡党校考试成绩在80-89分之间者

40、加1.5分，90-100分之间者加3分，其他成绩不加分。（以学员鉴定表打分为准，考试作弊者不计算此成绩，并按考试作弊处理。） 3. 坚持浏览先进思想网站，阅读红色经典作品，热爱社会主义祖国，拥护共产党的领导和社会主义制度，有坚定正确的政治方向者加2分。 4. 校内住宿并积极参与宿舍文明建设，被评为校文明宿舍的，成员每人加2分。（校标兵宿舍的宿舍成员每人加2分，校文明宿舍的宿舍成员每人加1分；获院文明宿舍的宿舍成员每人加0.5分。） 5. 凡获得校级先进班集体者、文明班集体，成员每人加2分；主要负责人加3分（辅导员老师处有记录）。 7. 自觉遵守宪法和国家的各项法律，严格遵守校纪校规。遵守课堂纪

41、律、考试纪律、宿舍管理办法、考勤办法者加2分。 8. 因故不能正常出勤，未履行请假手续无故旷课的，按实际旷课学时计算，每旷课1学时扣除1分，履行请假手续，逾期未办理销假手续的视为旷课，直到扣完为止。 9. 凡无故不参加校、院、班安排的活动、任务者每人/次分别扣2、1.5、1分；（公共活动不加分，无故不参加按旷课处理，迟到、早退按上课考勤算）。 10.违犯校规校纪，被校、院、年级通报批评者，每人次扣10、6、4分，集体受到通报批评的，扣除全体成员相应分数。 第十五条 专业素质方面：（满分65分，其中学业成绩最高分55分，学业表现占10分） 1. 专业素质表现总分由学业成绩、专业技能表现和扣分三部

42、分构成。学业成绩最高分为55分，专业技能表现最高为10分。 计算公式：学业成绩+专业表现-扣分=个人专业素质成绩 学业成绩的计算公式：（本人平均学分绩点全专业最高学分绩点）55 2. 有到外校或出国交流等情况，成绩须以相关教务部门出示的证明为依据。 3.转专业学生业务课成绩按测评当年课程体系计算。（但学籍在半年之内有变动者不参与评先评优，只参与综合测评的计算） 4.专业素质表现最高为10分。 专业表现得分 =（个人专业表现总分/本专业专业素质得分最高分）10. 学业表现附加分主要表现在以下八个方面： （1）凡第一次通过全国大学英语四级考试者加4分，第一次通过全国大学英语六级考试者加6分。第二次

43、通过者加分减半。第三次（含第三次）以后通过均不加分（注：以考试成绩或证书为通过标准，且仅计算一次。） （2）凡通过全省或全国计算机等级二级考试者加2分，通过三级3分，通过四级加4分。（注：以证书为通过标准，且仅计算一次。） （3）凡参加全国普通话等级并获得一级乙等以上者等加3分，二级甲等加2分，二级乙等加1分，其它不加分。（注：以证书为通过标准，且仅计算一次。） （4）凡通过全国心理咨询师考试三级、会计师从业资格初级考试者加2分。（以证书或者成绩为准） （5）凡在学习知识之余，勤于思考，积极参加科学研究，在公开出版的刊物上发表专业论文（论著）者（限第一或第二作者），除按学校有关规定给予适当奖励

44、外，另在综合测评中适当加分，其中省级刊物每篇加7分，国家级刊物每篇加10分（限与化学专业或者教育有关）。鼓励学生提高书面表达能力，凡有稿件被广播站采播者每篇加0.5分；被学生工作通讯、校报、新乡日报等采用者，（包括学校蓝天网等）每篇加1分；凡被省级或省级以上新闻单位采用有关宣传我院教学、科研、学生管理等报道者每篇加3分，其它方面如果不反应我校或者我院的文章不计算在内。 （6）在全国高等师范院校化学实验大赛中参加实验展示的同学每人加5分。 （8）参加院暑假，寒假社会实践活动，按证书以一等奖，二等奖，三等奖分别加2, 1.5, 1分。 （9）获得首届“校园之星”荣誉称号者加5分，校园之星提名奖者加

45、3分。 （12）其他科技创新活动，尽量以官方机构组织（有行政级别）的为准，可参照上述类别进行加分，其它机构的竞赛和活动，原则上不加分。 6. 学业表现的扣分从基本分中扣除，扣完为止。 （11）凡在学期期末考试过程中作弊者，在总分中每人每次扣10分，累计扣分。 （12）凡是在学期期末考试中挂科者，在综合测评总分中扣除每人每科扣5分。（包括必修课，限选课，公共任选课） 第十六条 体美素质方面（本项最高分为15分）基准分5分（根据最后的成绩而定是否要加基准分） 1. 体美表现总分文体表现和扣分两部分组成。 计算公式：文体表现总分=（个人文体表现原始总分/本专业文体表现原始总分最高分）15 2. 文体等素质包括：参加体育活动、体育竞赛情况；参加文化艺术类社团情况；担任学生干部经历、工作情况；参加社会实践、科技竞赛类社团情况；心理适应能力等方面。对主要学生骨干，重大活动的主要策划者、参加者，