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1、连平长荣塑胶有限公司品质部管理评审报告（2011） 品质部在公司领导的支持和帮助下,在生产部的积极配合下,2011年度内品质进入稳定期,客户投诉明显下降,质量管理体系总体运行有效、品质管控水平在不断提升品质部严格按标准和法律法规要求,结合公司实际、客户要求、外部环境的变化、不断规范、完善管理体系，以致力满足客户要求、提高公司产品质量、努力完成各项管理目标，推动长荣公司标准化、规范化发展。1、ISO9001:2008质量管理体系内/外审、管审情况：1.1 在2011年外部审核中，品质部发现1个不符合项：不符合项为：2011年4月14号客户投诉Q1104-09处理的纠正预防措施是：由工程部修订检验
2、标准，但到审核的当天2011年5月10号该检验标准还没有改，该纠正预防措施没有有效实施。原因分析及纠正对策：1经确认，4月14日客诉中所提及的纠正措施行动，当天已经由工程部担当在生产现场白板上对产品的控制（重量：+3/-0%）要求进行了公告，并要求作业员及品管员参照执行，故未及时修改检验标准。2由生产/工程/品质部三方共同评估纠正措施的有效性，并由工程部负责修订检验标准，已于5月12日完成。 1.2 在2011年内部审核中，品质部发现2个不符合项：1、制程发现品质异常时只以内部联络单的形式提出，未提出8D纠正与预防措施报告，不能满足持续改进及纠正预防的目的。2、品质部在监视及测试仪器管理存在不
3、足：抽查时发现生产现场使用千分尺无管理标识，且未进行校验，存在明显误差，每日无点检记录；以上两个不符合项均予以纠正，并由审核组成员验证关闭。1.3 管理评审执行情况：品质部在上次管理评审中未发现不合格现象。通过上次公司的管理评审，让品质部对公司其它部门的工作增强了了解，提高了对公司运作必须规范化、程序化的认识程度，坚定了公司规范化管理的信念，同时在上次管理评审中所提出的资源配置问题已得到解决，所缺的仪器拉力计、透光仪、XRF已经补充。 2、品质部各项质量目标达成情况：2.1 原材料进料检验合格率（目标98%月）月份123456789101112进料总批622811459776178637279
4、7075不合格批002033320110合格批6228112597458756172786975合格率100%100%98%100%96%95%96%97%100%99%99%100%从数据上分析： 其中5-8月未达成目标，其它均达成目标。 全年共有14个批次出现保护膜不良，改善主要表现三个方面：A.立延膜出现杂质、打皱等问题严重，因多次投诉不能改善，已停止供货。B.新开发供应商新长盛，不断发现问题、积极配合，已得到很好的改善。C.东丽膜一直品质优良，唯一不足的是其宽度超过标准，不影响正常使用。针对三个方面对供应商采购量进行了调整，截止到2011年9月份已得到明显的改善，并达成质量目标。全年度
5、出现4个批次包材不良，其中纸箱不良3批次，原纸箱检验问题一直作为免检项目，因客户有投诉纸箱材质太软，在运输中变形，2011年下半年品质部将纸箱作为必检项目，截止到2011年9月份已得到明显的改善，并达成质量目标；2.2 车间制程检验合格率98%，均达标OK.一号车间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月检验批次13472110111205180246224247340330326生产总批次13772110114205180246224247340331326合格率98%100%100%97%100%100%100%100%100%100%99.70%100.0%NG批次3003
6、000000102号车间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月检验批次684115611415394120149103161165167总批次684215611415394120151103162165167合格率100%98%100%100%100%100%100%99%100%99%100%100%NG批次010000020100 2.3 产品的环境管理物质符合性(100%)月份123456789101112抽查总批7516765610351557266625965符合批次7516765610351557266615964不符合件次000000000101符合率100%10
7、0%100%100%100%100%100%100%100%98%100%98%从数据上分析，10、12月两个月未达标，均出现1次ROHS抽检不合格。经追查原因，是因在造粒制程中，因混入制程杂料、模头料而产生的不良。生产作业中造粒作业不规范，操作上随意性太强，物料隔离方面需要得到改进。改善对策： 品质部实验室每天不定时对制程中的物料进行XRF抽查，并签章确认，经判定不合格并标示不良，隔离。同时，制程中品保对破碎料有签章确认，未签章的产品拒绝上线。经过一段时间的跟进，效果明显。3.4客诉率（月目标3%）,均达标OK月份123456789101112客诉批次200223311141出货批次2021
8、13266225358274366373350501495493客诉率0.99%0.00%0.00%0.89%0.56%1.09%0.82%0.27%0.29%0.20%0.81%0.20%达标情况OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK从上表的数据来看，产品的质量进入稳定期， 较比以前年度有很大提升。各月份均达成质量目标。 主要表面在以下几个方面：1. 品质人员趋于稳定，从2011年4月份起，品保人员流动较小。2. 产品标准化、规范化。 特别是PC类产品，每一类产品品保员对标准的理解更加清楚明了；3. 实验室跟进方面有提升，特性测试每天均有报告，已形成作业规范及判定依据。特性测试已形
9、成了内部检验判定之标准，特别是透光率、色度、高温测试、摩擦系数、阻燃测试等等。4. 首检、上线确认已见效果。不同周期生产的产品进行样板对比，提供技术参考及判定依据。5. 检验报表、记录、日报、月报等更加规范；日清月结，便于追溯。6. 品质培训与日常早会结合，检验方法、手段、重要信息及时沟通。3、品质部纠正/预防措施的执行情况：从目前情况来看，品质部在对客户投诉方面的纠正预防措施执行情况良好，各项预防及改善措施都能落实到位，并对纠正预防的效果进行了有效的跟踪，本部将继续发扬与保持工作中的有始有终的精神，将改善与预防工作进行到底。4、资源配置情况人资策划：IPQC 4 人 QA/OQA 1 人 实
10、验员 1 人 QE/IQC 1 人共7人，目前人力配置良好。 仪器策划：目前无增加检验仪器的计划。 设备策划： 希望公司给予配置独立的品质办公室，新增一台电脑。5.产品监视测量情况：品质部制程品质管理逐步提升，品质管理由原来的重在检验转变重在管理，严格按质量管理体系的要求控制制程的运作。同时在生产部的相互配合下，品质人员也加强了产品不定期抽查力度。整体来说，通过巡检力度的加强，品质管理方式的改善，产品不良率得到了明显的控制。对于品质部来看，在后续工作中，应加强品质部员工的操作技能的熟练程度，以及岗位操作技能的培训工作，以提高生产能力和保持质量的稳定性。并加强部门与部门，员工与管理者之间的沟通，对生产现场的各项异常情况进行及时的反馈，确保其快速及时的处理。6.仪器管理方面： 目前公司所有监督与测量之仪器均受控管理，所有仪器均建立台帐，制定校验计划。 品质部实验室担当仪器的管理工作，依据计划定期对仪器实施准正管理，校准方式有三种：一种内校，品质部QE具有内校资格；一种外校，委外第三方检测机构进行校准，并提供资质证明及检准合格报告；一种是免校，此类仪器对产品的质量影响系数小，厂商有提供校块及校正的方法； 经校正合格后，均在仪器上加贴校正合格标签. 以上是2011年度品质部管理评审报告,请管理者代表核准.拟定: 宋翰林2011-2-2 核准: