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1、*中药有限公司管理标准-物料管理文件名称原辅料入库、贮存、发放管理制度编 码页 数2-1实施日期制 订 人审 核 人批准人制订日期审核日期批准日期制订部门供应部分发部门质保部、原辅料仓库、QA质检员目 的：建立原辅料入库、贮存、发放管理制度，规范原辅料在库、储存、发放管理程序。适用范围：原药材、辅料、入库、贮存和发放。责 任：仓库管理员、领料员对制度的有效执行实施负责；仓库负责人，QA质检员对本制度承担监督检查责任。内 容：1. 原辅料的入库1.1原辅料先由仓库管理员核对送货单的品名、规格、数量是否与合同一致。1.2供应商是否在质保部所列的主要物料供应户名单内。1.3生产厂家的质量证明书（或检
2、验报告单）和产品合格证是否齐全等，凡不符合要求者，应予拒收。 1.3检查原辅料包装是否严密受潮、破损，标签是否完好1.4初验合格依照物料入库标准操作程序文件，按品种、规格、批号、置于原辅料待验区，并挂上待验标志。.1.5仓库管理员按原辅料进厂顺序，在仓库先统一编号，编号应按物料分类编码的规定执行。1.6填写物料来货登记表）及填写请验单，同时附上供应商的质量检验报告单，请检验室抽样检验。请验单上应注明：原辅料名称、编号或批号、规格、进厂日期、来源、数量、请验部门、请验日期和请验人。1.7检验室取样，仓库管理员要检查取样的包装是否密封，是否贴有取样证并检查取样证的内容是否正确。1 2原辅料的贮存：
3、2.1仓管员根据检验室的检验结果在原辅料包装上逐件贴上质保部签发的合格证或不合格证。将合格品与不合格品分别移至合格区或不合格区。2.2检验合格的原辅料，挂上绿色的合格牌由仓管员根据检验报告单开入库验收单，入库后由仓管员填写货位卡和物料台帐；不合格原辅料挂上红色的不合格牌并要单独隔离存放，按不合格品管理制度处理，并建立不合格物料台帐2.3按原辅料的类别和批号分类存放，存放区应保持清洁。2.4货物的堆放，离墙、离地垛间等都必须留有一定距离，原辅料的堆放要求按物料定置管理规定执行。2.5严格按仓库温.湿度监控管理制度执行，设置温、湿度检查记录表。3原辅料的发放3.1仓库管理员根据领料单填写的原辅料名
4、称、规格、数量、批号发放，所发的原辅料包装要完好，并有检验合格报告单，附有合格证。3.2仓库管理员发料时执行先进先出的原则，依据领料单所列的品名，批号，规格，数量等将所需原辅料备齐，并称重计量，填写称量记录在物料发放记录中，放置发货区，码放整齐。3.2发料时，生产车间领料员与仓库管理员逐件核对点收，领料员在领料单上签字。交接手续完毕后，才能发料。3.3细贵中药材、及饮片发放时应有两名仓管员在场并在领料单签名，才能发放。3.4装在容器内的原辅料如分次领用时，发料人应在该容器上标明领用单号，发料时应复核存量，如有差错，应查明原因。4整理帐卡4.1每次发料后，仓库管理员在库存货位卡和物料台帐及时填清货物和结存情况，做到帐、物、卡一致。4.2将单据统一订装入档保存。5退库生产车间剩余原辅料的退库按车间剩余物料退库管理制度的规定执行。6相关文件：7管理记录：2