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1、附件1 ： 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （适适用用于于增增值值税税一一般般纳纳税税人人） 根据中华人民共和国增值税暂行条例第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税 期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 2013 年 12月 1 日至 2013年 12月 31日填表日期： 2014 年 10月 9日金额单位：元至角分 纳税人识别号所属行业： 商业 纳税人名称法定代表人姓名注册地址营业地址 开户银行及帐号企业登记注册类型有限公司电话号码 项 目栏次 一般货物及劳务即征即退货物及劳务 本月数
2、本年累计本月数本年累计 销 售 额 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额1 其中：应税货物销售额2 应税劳务销售额3 纳税检查调整的销售额4 （二）按简易征收办法征税货物销售额5 其中：纳税检查调整的销售额6 （三）免、抵、退办法出口货物销售额7 （四）免税货物及劳务销售额8 其中：免税货物销售额9 免税劳务销售额10 税 款 计 算 销项税额11 进项税额12 上期留抵税额13 进项税额转出14 免抵退货物应退税额15 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16 应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16 实际抵扣税额 18（如1711 ，则为17，否 则为11） 应纳税额19=11-18
3、- 期末留抵税额20=17-18 简易征收办法计算的应纳税额21 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22 应纳税额减征额23 应纳税额合计24=19+21-23- 税 款 缴 纳 期初未缴税额（多缴为负数）25 实收出口开具专用缴款书退税额26 本期已缴税额27=28+29+30+31 分次预缴税额28 出口开具专用缴款书预缴税额29 本期缴纳上期应纳税额30 本期缴纳欠缴税额31 期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-27- 其中：欠缴税额（0）33=25+26-27 本期应补(退)税额34=24-28-29 即征即退实际退税额35 期初未缴查补税额36 本期入库查补税额37
4、 期末未缴查补税额38=16+22+36-37 授 权 声 明 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 申 报 人 声 明 为代理一切税务事宜，现授权 此纳税申报表是根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定填报的，我相信它是 （地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 真实的、可靠的、完整的。 授权人签字： 声明人签字： 以下由税务机关填写： 收到日期：接收人： 主管税务机关盖章： 附件1 ： 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （适适用用于于增增值值税税一一般般纳纳税税人人） 根据中华人民共和国增值税暂行条例第二十二条和第二十三条的规定制定本
5、表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核 定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 4 月 30日 填表日期： 2010 年 11 月 11 日金额单位：元至角分 纳税人识别号441900L11192629所属行业： 纳税人名称 东莞市大岭山永易达五金制品厂（公章） 法定代表人姓名 殷旭文注册地址营业地址 开户银行及帐号企业登记注册类型电话号码 项 目栏次 一般货物及劳务即征即退货物及劳务 本月数本年累计本月数本年累计 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额142445.31 其中：应税货物销售额2
6、42445.31 应税劳务销售额3 纳税检查调整的销售额4 （二）按简易征收办法征税货物销售额5 其中：纳税检查调整的销售额6 （三）免、抵、退办法出口货物销售额7 （四）免税货物及劳务销售额8 其中：免税货物销售额9 免税劳务销售额10 销项税额117,215.70 进项税额120 上期留抵税额13 进项税额转出14 免抵退货物应退税额15 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16 应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16 实际抵扣税额 18（如1711， 则为17，否则为 11） 应纳税额19=11-187,215.70 期末留抵税额20=17-18 简易征收办法计算的应纳税额21
7、按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22 应纳税额减征额23 应纳税额合计24=19+21-23 期初未缴税额（多缴为负数）25 实收出口开具专用缴款书退税额26 本期已缴税额27=28+29+30+31 分次预缴税额28 出口开具专用缴款书预缴税额29 本期缴纳上期应纳税额300 本期缴纳欠缴税额31 期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-277,215.70 其中：欠缴税额（0）33=25+26-27 本期应补(退)税额34=24-28-29 即征即退实际退税额35 期初未缴查补税额36 本期入库查补税额37 期末未缴查补税额38=16+22+36-37 如果你已委托代理人申
8、报，请填写下列资料： 申 报 人 声 明 为代理一切税务事宜，现授权 此纳税申报表是根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定填报的，我相信它是 （地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 真实的、可靠的、完整的。 授权人签字： 声明人签字： 以下由税务机关填写： 收到日期：接收人： 主管税务机关盖章： 附件1 ： 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （适适用用于于增增值值税税一一般般纳纳税税人人） 根据中华人民共和国增值税暂行条例第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核 定的纳税期限按期填报本表，并于次月一
9、日起十日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 2010 年 3 月 1 日至 2010 年 3 月 31日填表日期： 2010 年 11 月 11 日金额单位：元至角分 纳税人识别号441900L11192629所属行业： 纳税人名称 东莞市大岭山永易达五金制品厂（公章） 法定代表人姓名 殷旭文注册地址营业地址 开户银行及帐号企业登记注册类型电话号码 项 目栏次 一般货物及劳务即征即退货物及劳务 本月数本年累计本月数本年累计 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额140427.28 其中：应税货物销售额240427.28 应税劳务销售额3 纳税检查调整的销售额4 （二）按简易征收办法征税货
10、物销售额5 其中：纳税检查调整的销售额6 （三）免、抵、退办法出口货物销售额7 （四）免税货物及劳务销售额8 其中：免税货物销售额9 免税劳务销售额10 销项税额116,872.64 进项税额120 上期留抵税额13 进项税额转出14 免抵退货物应退税额15 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16 应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16 实际抵扣税额 18（如1711， 则为17，否则为 11） 应纳税额19=11-186,872.64 期末留抵税额20=17-18 简易征收办法计算的应纳税额21 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22 应纳税额减征额23 应纳税额合计24=19
11、+21-23 期初未缴税额（多缴为负数）25 实收出口开具专用缴款书退税额26 本期已缴税额27=28+29+30+31 分次预缴税额28 出口开具专用缴款书预缴税额29 本期缴纳上期应纳税额300 本期缴纳欠缴税额31 期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-276,872.64 其中：欠缴税额（0）33=25+26-27 本期应补(退)税额34=24-28-29 即征即退实际退税额35 期初未缴查补税额36 本期入库查补税额37 期末未缴查补税额38=16+22+36-37 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 申 报 人 声 明 为代理一切税务事宜，现授权 此纳税申报表是根
12、据中华人民共和国增值税暂行条例的规定填报的，我相信它是 （地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 真实的、可靠的、完整的。 授权人签字： 声明人签字： 以下由税务机关填写： 收到日期：接收人： 主管税务机关盖章： 附件1 ： 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （适适用用于于增增值值税税一一般般纳纳税税人人） 根据中华人民共和国增值税暂行条例第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核 定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 2010 年 2 月 1 日至 2
13、010 年 2 月 28日填表日期： 2010 年 11 月 11 日金额单位：元至角分 纳税人识别号441900L11192629所属行业： 纳税人名称 东莞市大岭山永易达五金制品厂（公章） 法定代表人姓名 殷旭文注册地址营业地址 开户银行及帐号企业登记注册类型电话号码 项 目栏次 一般货物及劳务即征即退货物及劳务 本月数本年累计本月数本年累计 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额139124.25 其中：应税货物销售额239124.25 应税劳务销售额3 纳税检查调整的销售额4 （二）按简易征收办法征税货物销售额5 其中：纳税检查调整的销售额6 （三）免、抵、退办法出口货物销售额7 （四）
14、免税货物及劳务销售额8 其中：免税货物销售额9 免税劳务销售额10 销项税额116,651.12 进项税额120 上期留抵税额13 进项税额转出14 免抵退货物应退税额15 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16 应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16 实际抵扣税额 18（如1711， 则为17，否则为 11） 应纳税额19=11-186,651.12 期末留抵税额20=17-18 简易征收办法计算的应纳税额21 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22 应纳税额减征额23 应纳税额合计24=19+21-23 期初未缴税额（多缴为负数）25 实收出口开具专用缴款书退税额26 本期已
15、缴税额27=28+29+30+31 分次预缴税额28 出口开具专用缴款书预缴税额29 本期缴纳上期应纳税额300 本期缴纳欠缴税额31 期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-276,651.12 其中：欠缴税额（0）33=25+26-27 本期应补(退)税额34=24-28-29 即征即退实际退税额35 期初未缴查补税额36 本期入库查补税额37 期末未缴查补税额38=16+22+36-37 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 申 报 人 声 明 为代理一切税务事宜，现授权 此纳税申报表是根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定填报的，我相信它是 （地址） 为本纳税人的代理申报
16、人，任何与本 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 真实的、可靠的、完整的。 授权人签字： 声明人签字： 以下由税务机关填写： 收到日期：接收人： 主管税务机关盖章： 附件1 ： 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （适适用用于于增增值值税税一一般般纳纳税税人人） 根据中华人民共和国增值税暂行条例第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核 定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 31日 填表日期： 2010 年 11 月 11 日金额单位：元至
17、角分 纳税人识别号441900L11192629所属行业： 纳税人名称 东莞市大岭山永易达五金制品厂（公章） 法定代表人姓名 殷旭文注册地址营业地址 开户银行及帐号企业登记注册类型电话号码 项 目栏次 一般货物及劳务即征即退货物及劳务 本月数本年累计本月数本年累计 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额156148.65 其中：应税货物销售额256148.65 应税劳务销售额3 纳税检查调整的销售额4 （二）按简易征收办法征税货物销售额5 其中：纳税检查调整的销售额6 （三）免、抵、退办法出口货物销售额7 （四）免税货物及劳务销售额8 其中：免税货物销售额9 免税劳务销售额10 销项税额119,
18、545.27 进项税额120 上期留抵税额13 进项税额转出14 免抵退货物应退税额15 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16 应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16 实际抵扣税额 18（如1711， 则为17，否则为 11） 应纳税额19=11-189,545.27 期末留抵税额20=17-18 简易征收办法计算的应纳税额21 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22 应纳税额减征额23 应纳税额合计24=19+21-23 期初未缴税额（多缴为负数）25 实收出口开具专用缴款书退税额26 本期已缴税额27=28+29+30+31 分次预缴税额28 出口开具专用缴款书预缴税额29
19、 本期缴纳上期应纳税额300 本期缴纳欠缴税额31 期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-279,545.27 其中：欠缴税额（0）33=25+26-27 本期应补(退)税额34=24-28-29 即征即退实际退税额35 期初未缴查补税额36 本期入库查补税额37 期末未缴查补税额38=16+22+36-37 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 申 报 人 声 明 为代理一切税务事宜，现授权 此纳税申报表是根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定填报的，我相信它是 （地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 真实的、可靠的、完整的。 授权人
20、签字： 声明人签字： 以下由税务机关填写： 收到日期：接收人： 主管税务机关盖章： 附件1 ： 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （适适用用于于增增值值税税一一般般纳纳税税人人） 根据中华人民共和国增值税暂行条例第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核 定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 2009 年 12 月 1 日至 2009 年 12 月 31日填表日期： 2010 年 11 月 11 日金额单位：元至角分 纳税人识别号441900L11192629所属行业： 纳税人名称 东莞市大岭
21、山永易达五金制品厂（公章） 法定代表人姓名 殷旭文注册地址营业地址 开户银行及帐号企业登记注册类型电话号码 项 目栏次 一般货物及劳务即征即退货物及劳务 本月数本年累计本月数本年累计 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额12438.92 其中：应税货物销售额22438.92 应税劳务销售额3 纳税检查调整的销售额4 （二）按简易征收办法征税货物销售额5 其中：纳税检查调整的销售额6 （三）免、抵、退办法出口货物销售额7 （四）免税货物及劳务销售额8 其中：免税货物销售额9 免税劳务销售额10 销项税额11414.62 进项税额120 上期留抵税额13 进项税额转出14 免抵退货物应退税额15
22、按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16 应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16 实际抵扣税额 18（如1711， 则为17，否则为 11） 应纳税额19=11-18414.62 期末留抵税额20=17-18 简易征收办法计算的应纳税额21 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22 应纳税额减征额23 应纳税额合计24=19+21-23 期初未缴税额（多缴为负数）25 实收出口开具专用缴款书退税额26 本期已缴税额27=28+29+30+31 分次预缴税额28 出口开具专用缴款书预缴税额29 本期缴纳上期应纳税额300 本期缴纳欠缴税额31 期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25
23、+26-27414.62 其中：欠缴税额（0）33=25+26-27 本期应补(退)税额34=24-28-29 即征即退实际退税额35 期初未缴查补税额36 本期入库查补税额37 期末未缴查补税额38=16+22+36-37 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 申 报 人 声 明 为代理一切税务事宜，现授权 此纳税申报表是根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定填报的，我相信它是 （地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 真实的、可靠的、完整的。 授权人签字： 声明人签字： 以下由税务机关填写： 收到日期：接收人： 主管税务机关盖章： 附件1 ： 增
24、增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （适适用用于于增增值值税税一一般般纳纳税税人人） 根据中华人民共和国增值税暂行条例第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核 定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 2009 年 9 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日填表日期： 2010 年 11 月 11 日金额单位：元至角分 纳税人识别号441900L11192629所属行业： 纳税人名称 东莞市大岭山永易达五金制品厂（公章） 法定代表人姓名 殷旭文注册地址营业地址 开户银行及帐号企业登记注册类型电
25、话号码 项 目栏次 一般货物及劳务即征即退货物及劳务 本月数本年累计本月数本年累计 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额15127.63 其中：应税货物销售额25127.63 应税劳务销售额3 纳税检查调整的销售额4 （二）按简易征收办法征税货物销售额5 其中：纳税检查调整的销售额6 （三）免、抵、退办法出口货物销售额7 （四）免税货物及劳务销售额8 其中：免税货物销售额9 免税劳务销售额10 销项税额11871.70 进项税额120 上期留抵税额13 进项税额转出14 免抵退货物应退税额15 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16 应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16 实际抵扣税
26、额 18（如1711， 则为17，否则为 11） 应纳税额19=11-18871.70 期末留抵税额20=17-18 简易征收办法计算的应纳税额21 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22 应纳税额减征额23 应纳税额合计24=19+21-23 期初未缴税额（多缴为负数）25 实收出口开具专用缴款书退税额26 本期已缴税额27=28+29+30+31 分次预缴税额28 出口开具专用缴款书预缴税额29 本期缴纳上期应纳税额300 本期缴纳欠缴税额31 期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-27871.70 其中：欠缴税额（0）33=25+26-27 本期应补(退)税额34=24-
27、28-29 即征即退实际退税额35 期初未缴查补税额36 本期入库查补税额37 期末未缴查补税额38=16+22+36-37 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 申 报 人 声 明 为代理一切税务事宜，现授权 此纳税申报表是根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定填报的，我相信它是 （地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 真实的、可靠的、完整的。 授权人签字： 声明人签字： 以下由税务机关填写： 收到日期：接收人： 主管税务机关盖章： 附件1 ： 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （适适用用于于增增值值税税一一般般纳纳税税人人） 根据
28、中华人民共和国增值税暂行条例第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核 定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 2009 年 4 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日填表日期： 2010 年 11 月 11 日金额单位：元至角分 纳税人识别号441900L11192629所属行业： 纳税人名称 东莞市大岭山永易达五金制品厂（公章） 法定代表人姓名 殷旭文注册地址营业地址 开户银行及帐号企业登记注册类型电话号码 项 目栏次 一般货物及劳务即征即退货物及劳务 本月数本年累计本月数本年累计 （一）按适用税率
29、征税货物及劳务销售额12224.6 其中：应税货物销售额22224.6 应税劳务销售额3 纳税检查调整的销售额4 （二）按简易征收办法征税货物销售额5 其中：纳税检查调整的销售额6 （三）免、抵、退办法出口货物销售额7 （四）免税货物及劳务销售额8 其中：免税货物销售额9 免税劳务销售额10 销项税额11378.18 进项税额120 上期留抵税额13 进项税额转出14 免抵退货物应退税额15 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16 应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16 实际抵扣税额 18（如1711， 则为17，否则为 11） 应纳税额19=11-18378.18 期末留抵税额20
30、=17-18 简易征收办法计算的应纳税额21 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22 应纳税额减征额23 应纳税额合计24=19+21-23 期初未缴税额（多缴为负数）25 实收出口开具专用缴款书退税额26 本期已缴税额27=28+29+30+31 分次预缴税额28 出口开具专用缴款书预缴税额29 本期缴纳上期应纳税额300 本期缴纳欠缴税额31 期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-27378.18 其中：欠缴税额（0）33=25+26-27 本期应补(退)税额34=24-28-29 即征即退实际退税额35 期初未缴查补税额36 本期入库查补税额37 期末未缴查补税额38=1
31、6+22+36-37 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 申 报 人 声 明 为代理一切税务事宜，现授权 此纳税申报表是根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定填报的，我相信它是 （地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 真实的、可靠的、完整的。 授权人签字： 声明人签字： 以下由税务机关填写： 收到日期：接收人： 主管税务机关盖章： 附件1 ： 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （适适用用于于增增值值税税一一般般纳纳税税人人） 根据中华人民共和国增值税暂行条例第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机
32、关核 定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 2009 年 3 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日填表日期： 2010 年 11 月 11 日金额单位：元至角分 纳税人识别号441900L11192629所属行业： 纳税人名称 东莞市大岭山永易达五金制品厂（公章） 法定代表人姓名 殷旭文注册地址营业地址 开户银行及帐号企业登记注册类型电话号码 项 目栏次 一般货物及劳务即征即退货物及劳务 本月数本年累计本月数本年累计 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额14897.67 其中：应税货物销售额24897.67 应税劳务销售额3 纳税检查调
33、整的销售额4 （二）按简易征收办法征税货物销售额5 其中：纳税检查调整的销售额6 （三）免、抵、退办法出口货物销售额7 （四）免税货物及劳务销售额8 其中：免税货物销售额9 免税劳务销售额10 销项税额11832.60 进项税额120 上期留抵税额13 进项税额转出14 免抵退货物应退税额15 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16 应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16 实际抵扣税额 18（如1711， 则为17，否则为 11） 应纳税额19=11-18832.60 期末留抵税额20=17-18 简易征收办法计算的应纳税额21 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22 应纳税额减
34、征额23 应纳税额合计24=19+21-23 期初未缴税额（多缴为负数）25 实收出口开具专用缴款书退税额26 本期已缴税额27=28+29+30+31 分次预缴税额28 出口开具专用缴款书预缴税额29 本期缴纳上期应纳税额300 本期缴纳欠缴税额31 期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-27832.60 其中：欠缴税额（0）33=25+26-27 本期应补(退)税额34=24-28-29 即征即退实际退税额35 期初未缴查补税额36 本期入库查补税额37 期末未缴查补税额38=16+22+36-37 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 申 报 人 声 明 为代理一切税务事
35、宜，现授权 此纳税申报表是根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定填报的，我相信它是 （地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 真实的、可靠的、完整的。 授权人签字： 声明人签字： 以下由税务机关填写： 收到日期：接收人： 主管税务机关盖章： 附件2 ： 增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料（表表一一） （本本期期销销售售情情况况明明细细） 税税款款所所属属时时间间： 年年 月月 纳税人名称：（公章）填表日期： 年 月 日金额单位：元至角分 一一、按按适适用用税税率率征征收收增增值值税税货货物物及及劳劳务务的的销销售售额额和和销销项项税税额额明
36、明细细 项目栏次 应税货物 应税劳务小计 17%税率13%税率 份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额 防伪税控系统开具的增值税专用发票1 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 2 开具普通发票3 未开具发票4 小计5=1+2+3+4 纳税检查调整6 合计7=5+6 二二、简简易易征征收收办办法法征征收收增增值值税税货货物物的的销销售售额额和和应应纳纳税税额额明明细细 项目栏次 6%征收率4%征收率小计 份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额 防伪税控系统开具的增值税专用发票8 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 9 开具普通发票10 未开具发票
37、11 小计12=8+9+10+11 纳税检查调整13 合计14=12+13 三三、免免征征增增值值税税货货物物及及劳劳务务销销售售额额明明细细 项目栏次 免税货物免税劳务小计 份数销售额税额份数销售额税额份数销售额税额 防伪税控系统开具的增值税专用发票15 开具普通发票16 未开具发票17 合计18=15+16+17 附件3 : 增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料（表表二二） （本本期期进进项项税税额额明明细细） 税税款款所所属属时时间间： 年年 月月 纳税人名称：（公章） 填表日期： 年 月 日金额单位：元至角分 一一、申申报报抵抵扣扣的的进进项项税税额额 项目栏次份数金额税额
38、 （一）认证相符的防伪税控增值税专用发票1 其中：本期认证相符且本期申报抵扣2 前期认证相符且本期申报抵扣3 （二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证4 其中：17%税率5 13%税率或扣除率6 10%扣除率7 7%扣除率8 6%征收率9 4%征收率10 （三）期初已征税款11 当期申报抵扣进项税额合计12 二二、进进项项税税额额转转出出额额 项目栏次税额 本期进项税转出额13 其中：免税货物用14 非应税项目用15 非正常损失16 按简易征收办法征税货物用17 免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额18 纳税检查调减进项税额19 未经认证已抵扣的进项税额20 21 三三、待待抵抵扣扣进进项
39、项税税额额 项目栏次份数金额税额 （一）认证相符的防伪税控增值税专用发票22 期初已认证相符但未申报抵扣23 本期认证相符且本期未申报抵扣24 期末已认证相符但未申报抵扣25 其中：按照税法规定不允许抵扣26 （二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证27 其中：17%税率28 13%税率及扣除率29 10%扣除率30 7%扣除率31 6%征收率32 4%征收率33 34 四四、其其他他 项目栏次份数金额税额 本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票35 期初已征税款挂帐额36 期初已征税款余额37 代扣代缴税额38 注： 第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35
40、栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和； 第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和。 附件4: 增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料（表表三三） （防防伪伪税税控控增增值值税税专专用用发发票票申申报报抵抵扣扣明明细细） 申申报报抵抵扣扣所所属属期期： 年年 月月 纳税人识别号： 纳税人名称：（公章） 填表日期： 年 月 日金额单位：元至角分 类别序号发票代码发票号码开票日期金额税额销货方纳税人识别号认证日期备注 本期 认证 相符 且本 期申 报抵 扣 小计 前期 认证 相符
41、 且本 期申 报抵 扣 小计 合计 注：本表“金额”“合计”栏数据应与附列资料（表二）第1栏中“金额”项数据相等； 本表“税额”“合计”栏数据应与附列资料（表二）第1栏中“税额”项数据相等。 附件5: 增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料（表表四四） （防防伪伪税税控控增增值值税税专专用用发发票票存存根根联联明明细细） 申申报报所所属属期期： 年年 月月 纳税人识别号： 填表日期： 年 月 日 纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分 序号发票代码发票号码开票日期购货方纳税人识别号金额税额作废标志 合计 注：本表“金额”“合计”栏数据应等于附列资料（表一）第1、8、15栏“小计”“销售额”项数据之和； 本表“税额”“合计”栏数据应等于附列资料（表一）第1栏“小计”“销项税额”、第8栏“小计”“应纳税额”、第15栏“小计”“税额”项数据之和。