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差 旅 费 报 销 单报销部门： 出差人： 填报日期： 年 月 日姓名职别出差事由：出差起止日期 年 月 日起至 年 月 日止共计 天附单据 张日期起讫地点车机票费餐费外地交通费内地交通费住宿费其他小计月日-包干费-合计总计金额（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分负责人： 会计： 审核人： 领款人：备注：正常工作日（多人）： 正常工作日（单人）： 休息日（多人）： 休息日（单人）： 火车票出发时间及车次： 火车票返回时间及车次： 特殊情况说明（如有对方招待及其他情况，请详细说明）：