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1、 认证中心 版本:G/0 页次: 第一阶段审核检查表 序号审核清单审 核 记 录备注组织内部审核策划和实施情况1、规定的内审频次：一年一次 其它： 2、计划并于2011年11月07日至11月09日实施了内审覆盖标准条款：完全不完全：缺少 覆盖职能部门、分场所：完全不完全：缺少 时间分配：合理不合理： 内审组人员分工：合理，具备公正独立性不合理： 3、内审报告对QMSEMSOHSMSHACCP(FSMS)MDQMS的有效性和符合性的结论：质量/环境/职业健康安全管理体系建立以来，运行基本有效性、符合性。 体系薄弱方面(包括不符合报告)：公司各部门对标准和管理体系文件理解掌握尚有不足，有待提高；开
2、具了Q1/QJ1/E1/O1项不符合项（Q：7.5.3/QJ8.4.2E：4.4.6/O:4.4.6。 组织进行管理评审的情况1、规定的管理评审频次：一年一次 其它： ；实施方式：集中会议方式 2、2011年12月22日实施管理评审，最高管理者：总经理：刘玉主持，评审输入内容完整、充分不完全： 3、管理评审报告对QMSEMSOHSMSHACCP(FSMS)MDQMS的适宜性、充分性和有效性的结论：公司质量/环境/职业健康安全体系运行较正常，基本具备适宜性、充分性和有效性。环境绩效较明显。 体系薄弱方面：对质量/环境/职业健康安全管理体系的自我约束、自我完善和持续改进方面，尚有改进空间。 改进要
3、求：对员工进一步加强质量/环保/职业健康安全意识和环保知识方面的培训教育。 通过以上审核，对受审核方的管理体系：能充分了解不能充分了解，建议实施现场一阶段审核审核组长/日期：运营部/日期：注：本栏内容适用于非现场一阶段序号审核清单审 核 记 录备注现场观察（主要从工作环境、设备的适宜性、人员操作的熟练程度、产品的实物质量、重大环境因素和重大危险源的控制情况等方面进行观察）注：本栏内容适用于一阶段现场审核公司主要监视测量设备： 验电器（6个）、令壳棒（4只）、相序表、电桥、万用表、兆欧表、接地表 。公司提供验电器（6个）、令壳棒（4只）安全用具试验报告，基本符合要求。公司不能提供相序表、电桥、万
4、用表、兆欧表、接地表已检定/校准的客观证据。公司有特种设备：WDLS-29 QY8B 吊车（8T）一台，但没有提供其设备检定合格证明。抽查：健康检查表 电工刘、辛稳 电焊工：胡伟、程洲（见后附件）。 问题点1问题点2序号审核清单审 核 记 录备注组织的前提方案（PRPs）与组织业务活动是否相适宜（例如：法律和法规要求）前提方案/ 操作性前提方案依据文件： 各项控制内容包括：所控制危害 职责权限 控制/监控措施 监控失控时，所采取的纠正/纠正措施 监控记录注：食品安全管理体系认证(F/H)一阶段审核还需完成本表内容是否有相应的程序和方法以识别和评估组织的食品安全危害，以及后续对控制措施（组合）的
5、选择和分类危害分析工作单涉及产品： 危害分析工作表格内容： 危害识别依据：预备信息和数据 经验 外部信息 相关食品安全信息 其他： 关键控制点主要有： 关键限值选定理由和依据： 监视程序包括：监视内容 方法 人员 频率是否识别组织的相关活动所涉及的食品安全法规，有哪些主要食品安全法规需要遵守可接受水平确定时，考虑：法律法规要求 顾客要求 经验 其他： 所遵守的法律法规主要有： 主要产品标准有： 食品安全管理体系的设计能否实现组织的食品安全方针，原料、辅料与产品接触材料描述所涉及产品： 终产品特性描述产品： 流程图内容及验证： 其他基础信息图：厂区平面图 车间平面图 人流物流图 供水网络图 虫鼠害防治图确认、验证和改进的过程是否符合食品安全管理体系标准的要求确认/验证策划内容是否包括：目的 职责 方法 频次相应记录表格： 食品安全管理体系的文件和安排，对于内部沟通，与相关供应商、顾客、相关方的沟通是否适当食品安全管理体系文件主要分类及内容： 内部沟通文件及要求： 外部沟通渠道及内容： 产品可追溯系统文件及要求： 批准日期：2011-05-12