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1、医用缝合线项目管理商业计划书12020 年 5 月 29 日文档仅供参考医用缝合线项目商业计划书1.1.公司甲壳质材料研究 & 开发有限责任公司是一个提议中的公司 ,它拥有甲壳质纤维制备的专利技术 ,提倡科技为本的绿色生活新理念 ,为人类提供尽善尽美的天然生物产品。中国医用缝合线每年约有15 亿人民币的市场需求,其中可吸收缝合线约有 7.5 亿。公司成立初期生产医用甲壳质可吸收缝合线 ,以满足迅速发展的可吸收缝合线市场的需求 ,使用投资建厂解决方案 ,针对解决 PGA(Polyglycolic Acid 聚乙二醇酸 )类可吸收缝合线大部分依赖进口、价格昂贵、影响提高人们医疗水平的问题。公司注重
2、短期目标与长远战略的结合,中长期目标将逐步拓宽产品领域 ,涉足甲壳质医用抗菌材料、药物缓释材料、人造器官、化妆品、保健食品、保健服装面料、新型环保包装材料、快餐用具等,形成以甲壳质材料为核心的多元化经营集团公司。1.2.市场医用缝合线市场是集团市场,购买过程属集团购买行为。当前 ,中国大量使用的医用缝合线主要有丝线、羊肠线和PGA 类可吸收线。羊肠线材料本身有缺陷,PGA 类缝合线生产成本居高不下,使用22020 年 5 月 29 日文档仅供参考范围均受到影响。医用甲壳质缝合线将就这一切入点进入市场。医用甲壳质缝合线采用竞争定价策略进入市场。产品生产成本约2.1 元/根,是 PGA 类缝合线的
3、十分之一;平均定价 30 元/根(据调查 ,市场可接受价格为30 40 元/根 ),大约是 PGA 类缝合线平均市场价格的1/2,而且降价空间较大。公司将在全国设立七个区域分销中心,与代理商、经销商一起建立健全的营销网络。产品进入市场的过程中将大量赠送产品让医生试用作为促销手段和提高市场占有率的手段 ,第一年赠送 90 万根 ,第二年赠送 160 万根 ,第三年以后每年赠送 80 万根。国际领先的甲壳质纤维制备专利技术是制备医用甲壳质缝合线的关键。公司将建立 ISO9000 质量管理体系 ,力争获得国际 ISO9000 质量管理认证。1.3.投资与财务公司设在上海张江高新技术园区 ,享受”三免
4、三减半”的税收优惠政策。公司成立初期共需资金1100 万。其中风险投资700 万,东华大学投入资金 100 万 ,短期借款 300 万。其中用于固定资产投资602 万,流动资金 498 万。另外 ,天纯生物材料有限公司设备入股100 万。股本规模及结构暂定为:公司注册资本1200 万。外来风险投资入股700 万 (58.33%);东华大学 (原中国纺织大学)专利技术入股300 万 (25%),32020 年 5 月 29 日文档仅供参考资金入股 100 万 (8.33%); 上海天纯生物材料有限公司设备入股100 万(8.33%) 。第二年估计盈利 1000 万人民币 ,以后每年销售利润率 4
5、5%左右 ,第二年资产报酬率为 75.39%,投资回收期为两年零一个月。风险资金最好在第35 年撤出 ,采用收购方式比较适合本公司。1.4.组织与人力资源公司性质是有限责任公司 ,初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离 ,实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。甲壳质纤维制备技术专利属东华大学所有,郯志清教授等老师是专利技术创造人。郯志清教授有多年的科技成果产业化经验 ,将出任公司董事长兼技术副总经理 ;创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作 ;公司还聘请了东华大学市场营销系顾庆良教授作为营销顾问。2. 项目背景2.1.产业背景近年来 ,中国医疗器
6、械产业得到很快发展。1978 年 ,中国医疗器械工业总产值为7.3 亿元。到 1995 年 ,按国家医药管理局统计为80 亿元 ,而此间有关方面调查表明,全国医疗器械产业实际总产值达160180 亿元 ,相当于 1978 年的 22 25 倍,约占世界总销售额的2%左右。中国医疗器械行业发展滞后于化学药物工业,发达国家医疗器械与药物销售之比接42020 年 5 月 29 日文档仅供参考近 1:1,而中国只有1:10,因此具有极大的拓展空间。据调查 ,高性能的医用纺织品的增值幅度可达到1:50 左右。当前 ,中国大量使用的医用缝合线有三种:丝线、羊肠线和PGA 类可吸收线。羊肠线和PGA 类缝合
7、线是可吸收缝合线。羊肠线生产工艺落后,污染环境 ,可吸收性差 ,易过敏和产生抗体反应。当前 ,它的存在仅仅是由于价格优势。 PGA 类可吸收缝合线大量依赖进口 ,不但花费大量外汇 ,增加了国家和手术病人的经济负担 ,也对中国外科手术水平的提高产生了一定影响。据台湾工业技术研究院报告,1994 年医用缝合线的全球市场值估计有 15 亿美元 ,每年增长率约4%。据台湾化工所资料,世界上只有三家工厂生产PGA 原料 ,取得极为不易 ,价格居高不下。另外 ,PGA 含水率过高将导致材料水解劣化、机械强度下降 ,缝合线质量受到严重影响。作为一种纯生物制品 ,用甲壳质作原料的可吸收缝合线 ,能被人体完全吸收 ,无毒副作用 ,能够满足作为可吸收缝合线的所有指标 ,符合绿色环保的社会发展主题 ,是 PGA 类可吸收缝合线的替代品。在吸收进口可吸收缝合线的优点的基础上 ,研制开发性能优越、价格适宜的甲壳质可吸收缝合线是符合社会和市场要求的。投产医用甲壳质可吸收缝合线 ,在全球范围内具有超前性 ,对于促进中国医疗器械工业的发展、提高人们医疗水平、减轻国家外汇负担等方面 ,具有长远的经济效益和社会效益。52020 年 5 月 29 日