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1、附件4:某职能部室绩效考核办法为加强对职能部室的绩效考核，促进各职能部室充分履行职能部门的服务和管理职能，为全面完成公司经营目标作出应有的贡献，特制定本考核办法。一、考核范围公司本部各职能部室。二、考核办法（一）各职能部门考核指标主要为各部门的关键性指标。1、各指标由各对应职能部门提供，根据计分标准进行考核,满分为100分（详见考核表）。2、职能部门管理费用指标每半年度进行累计考核，特殊原因引起的超额情况，由公司批准后免于考核。3、对各单位或对本部职能部门之间信息传递不及时或工作合作不及时并造成对工作的影响，经认定每有一次在当月所得总分上另扣一个百分点，年度累计计算。（二）绩效工资核定及计算方
2、式1、职能部室人员工资分为固定工资与绩效考核工资，绩效考核工资为公司确定的绩效考核工资基数（为基本工资的40%）及年终绩效奖励（部门主管为基本工资的3倍，一般员工为基本工资的2倍），结合各项指标完成情况及个人工作情况进行半年度考核发放。2、各职能管理部门应制定本部门考核办法，在考核当期内根据员工表现对本部门员工进行考核，考核结果作为绩效工资分配及年终绩效奖励的分配依据，考核办法应报人力资源部备案。3、人力资源部考核完毕后将结果反馈给各职能部门，分配过程应当避免平均化结果的出现，适当拉开差距。绩效工资原则上全部分配完毕，不允许透支，如有少数余额须在年底内分配完毕。绩效奖励原则上至年底分配完毕，特
3、殊情况，须参照工效挂钩考核办法执行。4、职能部门主管及部门其他员工绩效考核工资计算方式：（1）职能部门主管绩效考核工资=（该主管绩效工资+绩效奖励）公司绩效工资增长率+(部门考核指标得分/100-1)-已发绩效工资（2）职能部门其他员工绩效考核工资按公司确定的总额，由部门主管根据部门考核办法进行分配。（3）分管领导兼职能部门主管的，该职能部门考核情况作为公司对该分管领导年终绩效考核兑现的依据之一。（三）年终总算1、各职能部门年终总算时，量化指标按年终实际值计算，非量化指标按全年加权平均计算（包括主管及其他员工）。部门全年绩效工资=全年绩效工资总额(含年终绩效奖励)全年公司绩效工资增长率+(全年
4、部门考核指标得分/100-1)-已发全年绩效工资2、若总算后考核数值小于全年已发绩效工资时，应从年终绩效工资额中扣除，若总算后考核数值大于全年已发绩效工资时超出部分由分管领导及部门主管根据部门考核办法进行分配。三、考核时间公司对职能部门实行半年度考核（各职能部门内部实行月度考核），由各职能部门提供的各项指标须于每月度结束后次月10日前提供给投资经营部、人力资源部。人力资源部于考核当月15日前完成组织考核，并在当月20日前将最终考核结果反馈给各职能部门。各职能部门在2个工作日内没有异议，人力资源部按反馈结果计算考核工资。四、本办法自2009年1月1日起执行。附件：各职能部室考核表1、人力资源部指
5、标关键业绩指标（KPI）目标单位权重实际得分计分标准指标提供部门1经理办公会议交办任务完成情况100%次20未按时完成的，扣5分每次综合管理部2分管领导交办任务完成情况100%次10未按时完成的，扣2分每次分管领导3管理费用预算与实际差额100%10每减5%扣1分计划财务部4关键人才流失率5%15每多流失1人扣2分.投资经营部5人均劳动生产率（43.45）45万元/人15权重*完成比例，月度累计考核。投资经营部6招聘人员及时性100%人次15每多出现1人次不及时扣1分.用人单位7培训计划完成率90%5每低于计划目标1%扣1分.投资经营部8薪酬福利、考核工作准确性100%次5出现一次错误扣1分各
6、部门、各单位合 计1002、水务运营部指标关键业绩指标（KPI）目标单位权重实际得分计分标准指标提供部门1经理办公会议交办任务完成情况100%次20未按时完成的，扣5分每次综合管理部2分管领导交办任务完成情况100%次10未按时完成的，扣2分每次分管领导3管理费用预算与实际差额100%10每减5%扣1分计划财务部4出水质量100%次10每出现一次不达标扣5分（各水务运营公司）人力资源部5设备完好率95%10每降1%减0.4分（各水务运营公司加权平均，下同）人力资源部6成本控制（电单耗）(08年实际0.195)0.18千瓦时/吨15每降5%扣1分投资经营部7成本控制（药单耗）(08年实际20.3
7、8)20公斤/万吨15每降5%扣1分投资经营部8安全生产100%次10每出现1次重大事故，扣2分人力资源部合计1003、工程管理部指标关键业绩指标（KPI）目标单位权重实际得分计分标准指标提供部门1经理办公会议交办任务完成情况100%次20未按时完成的，扣5分每次综合管理部2分管领导临时交办任务完成情况100%次10未按时完成的，扣2分每次分管领导3管理费用预算与实际差额100%10每减5%扣1分计划财务部4招投标管理100%次10未按公司规定执行1次扣2分计划财务部5工程经济签证控制100%次10未按公司规定执行1次扣2分计划财务部6工程质量及安全控制100%次10出现1次质量安全事故扣2分
8、投资经营部72月底之前完成申办设备机电安装、工程总承包等有关资质的准备工作100%10未完成一项扣5分投资经营部82月底之前完成合格的分承包方的评审100%10未完成扣完投资经营部9遵化、芜湖、东川、南山、鹤山项目及新项目按计划进度完工100%次10每多1个月扣1分投资经营部合计1004、技术管理部指标关键业绩指标（KPI）目标单位权重实际得分计分标准指标提供部门1经理办公会议交办任务完成情况100%次20未按时完成的，扣5分每次综合管理部2分管领导交办任务完成情况100%次15未按时完成的，扣2分每次分管领导3管理费用预算与实际差额100%15每减5%扣1分计划财务部4研发项目进度及时性90
9、%项201项不及时扣1分投资经营部5质量体系95%15多出现一项不合格项扣2分人力资源部6资质维护 100%次15质量体系或环境体系不通过扣完综合管理部合计1005、投资经营部指标关键业绩指标（KPI）目标单位权重实际得分计分标准指标提供部门1经理办公会议交办任务完成情况100%次20未按时完成的，扣5分每次综合管理部2分管领导交办任务完成情况100%次15未按时完成的，扣2分每次分管领导3管理费用预算与实际差额100%15每超减5%扣1分计划财务部4项目审核及督促的及时性和准确性100%20延迟1次扣1分，错误1次扣2分市场开发部5考核工作的及时性与准确性100%次10出现一次不及时或错误扣
10、1分各部门、各单位6预算工作开展的进度及质量100%20出现一次不及时或错误扣2分集团经营部、计划财务部合计1006、计划财务部指标关键业绩指标（KPI）目标单位权重实际得分计分标准指标提供部门1经理办公会议交办任务完成情况100%次20未按时完成的，扣5分每次综合管理部2分管领导交办任务完成情况100%次10未按时完成的，扣2分每次分管领导3管理费用预算与实际差额100%10每减5%扣1分投资经营部4对子分公司财务审核与管理的及时性和准确性100%次15延迟1次扣1分，错误1次扣2分董事会及上市工作组5财务报告报送的及时性与准确性100%次20延迟1次扣1分，错误1次扣2分投资经营部6为相关
11、单位、部门融资及提供服务的及时性100%次15延迟1次扣1分，错误1次扣2分相关单位及部门7项目及重大合同审核的及时性与准确性100%次10延迟1次扣1分，错误1次扣2分相关单位合计1007、市场开发部指标关键业绩指标（KPI）目标单位权重实际得分计分标准指标提供部门1新增日处理水量95万吨5权重*完成比例，累计考核。投资经营部2工程总包项目11146万元5权重*完成比例，累计考核。投资经营部3单台销售6100万元5权重*完成比例，累计考核。投资经营部4经理办公会议交办任务完成情况100%次20未按时完成的，扣5分每次,年度按完成比例综合管理部5分管领导交办任务完成情况100%次15未按时完成
12、的，扣2分每次,年度按完成比例分管领导6管理费用预算与实际差额100%10每减5%扣1分计划财务部7市场体系建立20根据计划投资经营部8品牌推广和市场策划20根据计划投资经营部合计1008、综合管理部指标关键业绩指标（KPI）08年目标单位权重实际得分计分标准指标提供部门1经理办公会议交办任务完成情况100%次20未按时完成的，扣5分每次未按时完成的，扣5分每次2分管领导交办任务完成情况100%次10未按时完成的，扣2分每次未按时完成的，扣2分每次3管理费用预算与实际差额100%10每减5%扣1分计划财务部4安全保卫管理100%次10发生一起被盗事件经查实扣4分.各部门5食堂、绿化等服务管理100%次10经发现或有人投诉，确有脏、乱、差现象出现，出现一次扣1分各部门6公共设施、网络的维护与管理100%次10出现一次不及时扣1分各部门7车辆运行安全性100%次10出现一次交通事故此项不得分 人力资源部8文件制作与传递准确、及时性100%次10每出现1次不及时扣1分各部门9档案资料收集、整理的准确性、及时性100%次10档案资料收集、整理、保管过程中出现的失误1次扣1分。各部门合计100