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1、发票的取消和暂挂处理 创建日期:2007.9.27确认日期:控制编码:当前版本:1.0发票管理流程中会难免出现发票输入差误，不能修改就需要取消。匹配或者验证不通过出现暂挂显现，需要进行暂挂处理发票的取消处理：路径：XX应付会计录入发票批发票如果发票输入有误或已无法在分配行上进行更改，可选择进入发票工作台步骤：STEP 1.切换到 输入发票批 表单。STEP 2.选择你要取消的发票，单击“活动” STEP 3.选择“取消发票”，单击“确定”，则发票状态变为“已取消”。STEP 4.根据取消后的发票入帐状态提示判断是否需要入帐，若取消前创建了财务分录则入帐状态为“部分”入帐，必须入帐，否则不需要做
2、入帐处理。发票暂挂处理和取消暂挂及报表查询发票被暂挂的原因：由于分配金额不对或发票有问题而被暂挂，目的是暂时不允许对暂挂发票做支付业务。发票暂挂处理路径：XX应付会计录入发票批发票暂挂窗口 步骤：切换到 输入发票批 表单。找到需要暂挂的发票，点击“暂挂”输入暂挂名、暂挂原因 ，点击“保存”，发票状态为：需要重新验证取消发票暂挂的处理路径：XX应付会计录入发票批发票暂挂窗口步骤：1切换到 输入发票批 表单。2找到需要取消暂挂的发票，点击“暂挂”。3在暂挂界面点击“释放”，弹出发放窗口，在发放窗口选择发放名称“发票已快速释放”和原因，点击“确定”。发票暂挂被取消。发票状态为：已验证另一种取消发票暂
3、挂方法：路径：XX应付会计录入发票批发票步骤：1、切换到 输入发票批 表单。2、找到被暂挂的发票。3、点击“活动”，弹出发票活动窗口，勾选“释放暂挂”，找到暂挂名、选择发放名称“发票已快速释放”和原因，点击“确定”。发票暂挂被取消。发票状态为：已验证发票暂挂报表路径：XX应付会计查看请求提交新请求单一请求选择“发票暂挂报表”步骤：1、 进入查看-请求-提交新请求-单个请求，“确定“。2选择 “发票暂挂报表”。 3在弹出的参数窗口，输入或查找暂挂名，供应商等。点击“确定”。系统生成需要的暂挂发票报表。注意事项发票暂挂目的是暂时不允许系统对此发票进行支付，待人工取消暂挂后、验证发票通过才能支付。发票暂挂报表可以帮助您随时查询系统内已经暂挂的发票情况。