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1、岗位风险点及防控措施(领导干部)1 、经理风险点: 1.1 违反“三重一大”决策制度。1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3 对财务审批和财务管理监管不严,私建“小金库”。1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5 党风廉政建设检查考核不到位。防控措施:1.1 严格执行“三重一大”决策制度;贯彻落实“三重一大”制度。1.2 坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定。1.3 严格遵守财经制度,坚决执行财务审批程序。1.4 加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5 监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。2 、支部书记风险点: 1.1 违反“三重一大”决策
2、制度。1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3 违规套取截流和套取资金,私建“小金库”。1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5 不加强自身作风建设,没做到“八好风气”防控措施:1.1 严格执行“三重一大”决策制度;贯彻落实“三重一大”制度。1.2 坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定。1.3 树立依法行政理念,完善廉政制度,严格执行廉政相关规定。1.4 加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5 建立廉政监察制度,充分发挥组织和群众的监督职能。3 、副经理(经营)风险点: 1.1 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私
3、利。1.3 违规套取截流和套取资金,私建“小金库”。1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5 不加强自身作风建设,没做到“八好风气”防控措施:1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程,积极开展廉政风险防控管理工作。1.2 坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定。1.3 树立依法行政理念,完善廉政制度,严格执行廉政相关规定。1.4 加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5 建立廉政监察制度,充分发挥组织和群众的监督职能。4 、副经理(机关)风险点: 1.1 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3 违规套取截流和套取资
4、金,私建“小金库”。1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5 不加强自身作风建设,没做到“八好风气”防控措施:1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程,积极开展廉政风险防控管理工作。1.2 坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定。1.3 树立依法行政理念,完善廉政制度,严格执行廉政相关规定。1.4 加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5 建立廉政监察制度,充分发挥组织和群众的监督职能。5 、办公室主任风险点: 1.1 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2 对办公类资产管理不严,违规套取截流和套取资金,私建“小金库”。1.3 不自觉接受组织和群众对自己的监督。
5、防控措施:1.1 遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2 完善并记录办公室资产。1.3 加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。6 、工程部主任风险点: 1.1 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2 对现场安全和质量管理不严,工程进度及现场人员管理不到位。1.3 不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施:1.1 遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2 经常下现场检查并完善安全制度,严格按照质量通病防范措施检查现场工艺标准。1.3 加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。7 、经营部主任风险点: 1.1 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2 对市场了解不
6、到位,新建项目报告不完整。1.3 不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.4 不熟悉业务洽谈及合同上手续出现极大差错。防控措施:1.1 遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2 开拓市场,及时了解新技术;对新建项目及时进行可行性分析工作,并对项目进行经营策划、投资分析等。1.3 加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。1.4 加强业务技能训练,负责尽职办理合同、协议等文件手续。8 、报账员职责风险点: 1.1 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2 私自开设账户,公款私存;违规发出或借出支票和现金,坐支、套取或挪用现金;与会计人员之间的对账只核对余额,不核对发生额,或者根本不对账
7、,导致账务混乱。1.3 利用工作之便谋私利。1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施:1.1 遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2 办公透明化,严格按照公司财务制度办公。1.3 充分发挥组织和群众的监督职能。1.4 加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。9 、资料员职责风险点: 1.1 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2 利用工作之便谋私利。1.3 不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施:1.1 遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2 充分发挥组织和群众的监督职能。1.3 加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。10 、普通员工职责风险点: 1.1 未严格履行公司规章制度。1.2 利用工作之便谋私利。1.3 不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施:1.1 严格遵守工作范围内的相关制度。1.2 充分发挥组织和群众的监督职能。1.3 加强党风廉政教育,提高廉政自律能力。