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1、礼品质量手册12020 年 4 月 19 日文档仅供参考执行日期 : 2月 22 日质量手册1 范围1.1总则本 依据 GB/T19001- 质量管理体系要求 , 规定了符合本厂实施质量管理体系的内容和要求。a）证实工厂具有稳定地提供满足顾客要求和符合法律规定的产品的能力, 适用于工作生产 :b）经过质量管理体系的有效实施应用, 包括了持续改进的过程, 保证符合顾客及法律法规的要求, 能够增强顾客满意度;c）本 适用于工厂质量管理体系覆盖的所有军品生产单位和职能部门 ; 亦适用于对外介绍工厂的质量管理体系, 证明工厂符合GB/T19001- 的标准要求。1 术语和定义本手册出现的术语和定义均采
2、用GB/T19000- 和GB/T19001- 中的术语和定义。2 质量管理体系4.1 总要求按 GB/T19001- 标准建立质量管理体系 , 形成文件 , 加以实施并持续改进 , 保持其有效性。22020 年 4 月 19 日文档仅供参考4.1.1职责最高管理者 ( 厂长 ) 负责组织管理。4.1.2要求工厂在实施质量体系时, 采用过程方法模式 , 应做到 :a） 识别质量管理体系所需的过程及共在工厂中应用, 明确这些过程所需的输入、输出、所需投入的资源和开展的活动;b） 确定这些过程的顺序和相互作用。为了使用过程能够有效运行,要确定各个过程之间的相互作用, 并对过程的顺序进行合理安排;c
3、） 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法, 为实现预期目的或要求、达到策划提供必要的前提;d） 为了判断过程的有效性, 应确保能够获得必要的资源和信息, 以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;e） 监视、测量和分析这些过程, 确定监视过程的能力、业绩和顾客的满意程度的方法 , 确定必要的测量、分析, 为进一步采取改进措施提供信息准备 ;f） 在测量和分析的基础上, 实施必要的措施, 以实观对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进;g） 工厂应接受顾客或其代表对过程的监督, 保持产品的可溯性 ;h） 工厂应确保对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别并实施控制。4.2 文件要
4、求4.2.1 总则32020 年 4 月 19 日文档仅供参考工厂质量管理体系文件包括;a）形成文件的质量方针和质量目标;b）质量手册 ;c） GB/T19001- 标准和工厂质量管理体系所要求的形成文件的程序;d）工厂为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件;4.2.2 质量手册4.2.2.1职责a) 最高管理者 ( 厂长 ) 负责制订并批准发布质量方针、质量目标 , 批准并颁质量手册 ;b) 在厂长领导下 , 由质量管理处负责编写 ;c) 质量手册按下列程序审批发布 :编制审核标准化检查批准主编人管理者代表标准化部门最高管理者d)4.2.2.2a)b)质量手册的控制按0.5 规定的执行
5、。要求工厂编制的质量手册应明确质量管理体系的范围, 包括删减的细节与合理性的表示(见 1.2);质量手册应明确工厂为质量管理体系过程控制所编制的程序文件的篇目及要求( 见附录4 质量管理体系程序文件览表 );42020 年 4 月 19 日文档仅供参考c)质量手册应清楚地对质量体系过程、过程顺序及相互作用进行表述 , 并反映出质量管理体系的特点( 见 9。 1 附录 1) 。4.2.3 文件控制对文件和资料进行有效控制, 确保在文件的使用现场得到相关文件的有效版本, 防止0 使用作废文件。4.2.3.1职责a） 综合档案室负责文件和资料的综合管理;b） 质量管理处负责质量体系文件的编制;c）
6、各职能部门负责编制机关的管理文件和技术文件;4.2.3.2要求对质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件 , 应依据本手册的要求进行控制:应编制形成的程序, 以确保对以下方面的控制;a）文件发布前得到时批准, 以确保文件是充分与适宜的;b）必要时对文件进行评审与更新, 并再次批准 ;c）确保文件的更改和现行修订状态得到时识别;d）确保在使用处可获得适用文件的胡关版本;e）确保文件保持清晰、易于识别;f ）确保文件得到识别, 并控制分发 ;g）防止作废文件的非预期使用, 若因任何原因需保留作废文件, 对这些文件应进行适当的标示;52020 年 4 月 19 日文档仅供参考h）
7、确保产品图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查 ;i ）确保产品图样、技术文件协调一致、现行有效;j ）确保识别产品质量形成过程中需要保存的文件, 并按规定及时归档;k）文件控制的具体要求, 应制订和执行形成文件的程序。4.2.3.2 相关程序文件CX4231文件控制程序。4.2.4记录控制对记录进行控制和管理, 为产品质量满足规定要求的程序质量管理体系运行的有效性提供客观证据为证实可追溯性采取预防和纠正措施提供依据, 为保持和改进质量管理体系提供信息。4.2.4.1 职责a) 质量管理处负责监督、管理各部门记录的使用 , 并建立、控制和管理产品质量复查、产品质量评审和质量信
8、息记录、监视和测量装置的管理记录 ;b) 检验室负责建立、控制和管理采购产品进厂检验、过程检验、最终检验的管理记录 ;c) 各生产单位负责建立、控制和管理本单位生产过程中产生的记录;d) 各职能部门负责建立、控制和管理相关专业性质的记录。4.2.4.2 要求建立并保存记录, 以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别检索。62020 年 4 月 19 日文档仅供参考应编制形成文件的程序, 规定对记录的控制, 以确保 ;a) 记录必须保持清晰、签署完整、填写正确、格式规范、字迹清晰、保护得当、易于识别和检索。b) 执行形成文件的程序 , 对记录的标示、贮存、保护、检索、
9、保存期限和处理加以控制。c) 记录应能提供产品实现过程的完整质量证据 , 并能清楚地证明产品满足规定要求的程序 ; 记录的保存期限应满足顾客和法规的要求 , 与产品寿命周期相适应。d) 工厂的记录实行分级控制管理 , 即厂级、车间处室和班组级 , 由相当级别的单位分别控制管理。4.2.4.3 相关程序文件CX4241 记录控制程序。5 管理职责5.1管理承诺最高管理者应对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。5.1.1职责最高管理者 ( 厂长 ) 负责履行管理。5.1.2要求最高管理者向所有顾客郑重承诺; 建立、实施、持续改进质量管理体系。并经过以下质量活动及其有效实施来提供证据;72020 年 4 月 19 日