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Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：口具有执行者口已经定义口已经被文件化口已经建立了联接口被监控口保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：口使用什么？（材料、设备）口由谁进行？（技能、培训）口通过什么关键标准？（测量、评估）口如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标C07产品/过程更改技术部4.2.3.17.1.47.3.7S01文件控制技术部4.2.3文件控制S02记录控制技术部4.2.4记录控制