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依据文件标准主任稽核员QP740100稽核员被稽核部门采购组被稽核部门主管注意事项各稽核员须对本表之稽核项目进行完整稽核，并将所见事实详细记入栏目内。结果判定No稽核项目所见事实YN1. 相关书面程序是否保持最新版本2. 有无建立并更新合格分包商名录？是否对合格分包商进行定期审核?有无定期3.审核记录？4. 采购的物料是否都经过认可？5. 采购单是否经权责主管审批后发放？6. 有否制定采购计划？有否合同规定客户到分包商处验货？若有，7.如何进行安排和产品放行方式。采购文件是否包括清楚证明采购要求的技术8.规格、图纸等资料？9. 合格分包商的质量记录是否齐全？