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1、精品资料质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ，OHSAS18001一体化管理体系要求一体化ISO9001ISO14001OHSAS18001条款条款条款条款4.2.34.4.54.4.5文件文件文件和控制控制资料控制4.2.44.5.34.5.3记录记录记录和记录控制管理编制人 / 日期：批准人 / 日期：，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：是否参考检查方法检查内容文件提问适用相 关 文 件 是 否 齐与受审核部门相关的文件是多少?全 ? 文件是书 面形是否有效式还是电子形式 ?电子形式文件的使用是否有效?查询相关文件
2、的有否规定查询相关文件的途径?途径文件是否便于查阅?文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外来文件的控制是否对外来文件夹的管理是否收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？执行的如何？是否有对记录进程序中是否对记录的标识、收集编行管理的程序目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?与受审核部门有关的记录有哪些?记录管理的实况对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?记录是否填写正确、字迹清楚?贮存是否便于存取和检索?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性 ?能否从记录/ 信息中获取相应信息 ?文件检查现场查阅结果记录检查可编辑修改精
3、品资料注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人 / 日期：批准人 / 日期：审核准则： ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法审核日期：审核员：规一体化管理体系要求一体化ISO900ISO1400OHSAS180条款1101 条款条款条款5.4.14.3.14.3.1质量环境对危险源辨目标因素识、风险评价和风险控制的策划5.5.14.4.1组4.4.1职责和织结构和职责权限结构和职责检查方法是否参考文件检查检查内容文件提问现场适用查阅结
4、果记录检查如何进行环境影是否对部门内的环境因素进行识别响评价和评价 ?环境因素的住处有无更新信息的规定?能否及时更新是否按规定实施更新?涉及的分解质量查部门质量目标分解及考核规定。目标有哪些？实现按时间段检查分解质量目标实现情情况如何？况。判定数据分析、统计方法的合理性、有效性。是否建立了危险是否对部门内的危险源进行辨识、源辨识、风险评价和风险评价和风险控制策划的要求 ?风险控制策划的程是否考虑到可对其施加影响的相关序方带来的职业健康安全风险 ?有关职责、 权限如部门、各类人员的职责、权限及相何传达到位的互关系是如何传达的 ?5.5.34.4.34.4.3是否制定了协商 外部人员获得管理方针的
5、途径和内部沟信息交流协商和沟通和交流的程序 ?方法是否可行 ?是否方便 ?通可编辑修改精品资料内部协商的内容员工是否参与质量、环境、职业健康安全方针的制定、修订、评审。协商和交流的记重大投诉、事故的外部信息有无适录当处理和记录 ?注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人 / 日期：批准人 / 日期：审核准则： ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法审核日期：审核员：规一体化管理体系要求检查方法一体化ISO900ISO1400OHSAS1
6、80是否参考检查条款1101 条款检查内容文件提问文件现场结果记录适用查阅检查条款条款7.4采购组织如何选择和是否有选择、评价、重新评价供应评价供方？商的准则和文件？是否明确了对供是否组织对应商进行评价？是否有方控制的方式和程选择和评价供应商的记录。序？是否有合格供应商名册，是否保存评价的结果和跟有合格供应商的记录，是否定期对合踪措施是否予以记格供应商进行评价？录？供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？可编辑修改精品资料8.38.3.2不合格环 境 不 符品的控合的控制制4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施采购文件是否说采购文件是否写明产品的类别、型明了采购信息？号或其他信
7、息？采购文件是否对采购文件是否写明了验收的要求？其规定要求的适宜采购物资的规范有更改时，是否在性进行了评审？采购文件上有说明？是否有效？如何进行不合格不合格品处理记录是否符合要求？品的处置不合格品是否按规定标识？不合格品是否按规定隔离？注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人 / 日期：批准人 / 日期：审核准则： ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法审核日期：审核员：规一体化管理体系要求一体化ISO900ISO1400条款11条款条
8、款8.38.3.2不合格环 境 不 符品的控合的控制制OHSAS1801 条款4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施检查方法是否参考检查检查内容文件提问文件现场适用结果记录查阅检查是否建立了对环是否对不符合的原因进行调查？境不符合进行处理是否明确要求须针对不符合的原因的文件化程序 ?采取防止再发生的纠正措施？不符合的调查和对发生的不符合是否采取了紧急应处理是否得到实施变措施？对已发生的不符合和潜在不符合是否进行了调查？采取了怎样措施？可编辑修改精品资料是否建立了事故、是否有事故、健康事件发生不符？事件、不符合的调查和处理程序？是否按规定对事故、事件、不符合进行应急处理？是否包含是否有对事
9、故、事件、不符合原因进行调查的记录？是否针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？事故、 事件、不符对发生的事故、事件、不符合是否合的调查和处理是采取了紧急应变的措施？否得到实施？对已发生的事故、事件、不符合和潜在不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）受审核部门：编制人 / 日期：批准人 / 日期：审核准则： ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法审核日期：审核员：规一体化管理体系要求检查方法
10、一体化ISO900ISO1400OHSAS180是否参考1101 条款检查内容条款适用文件提问条款条款。检查文件现场结果记录查阅检查可编辑修改精品资料8.58.54.5.24.5.2纠正和预防措施如何确定合适的纠正和预防措施并改进改进不符合，纠事故、事件、的管理实施？怎样确保纠正和预防措施的可正 与 预 防不符合、纠正行性及不产生新环境影响、职业健康措施和预防措施安全风险？是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？有无记录？突破性改进项目如何识别改进的机会？的管理如何建立改进组织，制定改进计划？如何进行原因分析，确定改进措施？如何对改进措施进行验证？措施是否有效？有无记录？纠正和预防措施如何收集、分析各种质量、环境职的管理业健康安全信息，以确定不合格或潜在的不合格？如何确定不合格或潜在不合格的原因。是否评价纠正和预防措施的需求，以确保纠正和预防措施与所遇到问题的影响程度以及面临的环境影响、职业健康安全风险相适应？注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。可编辑修改