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1、第 2 部分安全风险分级管控一、工作要求1 .组织机构与制度建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系， 明确 负责安全风险分级管控工作的管理部门。2 . 安全风险辨识评估（ 1 ）年度辨识评估。每年底矿长组织开展年度安全风险辨识， 重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。（ 2 ）专项辨识评估。以下情况，应进行专项安全风险辨识评估：a. 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；b. 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；c. 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上
2、的煤矿复工复产前；d. 本矿发生死亡事故或涉险事故、 出现重大事故隐患， 或所 在省份煤矿发生重特大事故后。3. 安全风险管控（ 1 ）内容要求a. 建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况， 评估管控效果， 完善管控措施。精选资料b.建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评 估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与 处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和 冬釜.兀 i=r)c.重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、 资金有保障。(2)现场检查跟踪重大安全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班下 井制
3、度，发现问题及时整改。(3)公告警示及时公告重大安全风险。4.保障措施(1)采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。(2)定期组织安全风险知识培训。二、评分方法1 .按表2-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进 行扣分，各小项分数扣完为止。2 .项目内容中缺项时，按式(1)进行折算:1)100100 B式中：A实得分数；B 缺项标准分数;C检查得分数。表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分、工 作 机 制（10 分 ）职责分工1 .建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负 责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工 作4查资料和
4、现场。未建立 责任体系不得分，随机 抽查，矿领导1人不 清楚职责扣1分2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部 门不得分制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识 范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不 得分，辨识范围、方法 或工作流程1处不明 确扣2分、安 全 风 险 辨 识 评 估（40分 ）年度 辨识 评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进 行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、 煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、 爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开 展安全风险辨识；及
5、时编制年度安全风险辨识评估报 告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并 制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一 年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计 戈心灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或 辨识组织者不符合要 求不得分，辨识内容（危险因素不存在的 除外）缺1项扣2分， 评估报告、风险清单、 管控措施缺1项扣2 分，辨识成果未体现缺1项扣1分专项 辨识 评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1 .专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2 .重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3 .补充完善重大安全风险清单
6、并制定相应管控措施；4 .辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、 生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2 分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：1 .专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；2 .重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施
7、；4 .辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程8查资料和现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2 分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前， 连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次 专项辨识：1 .专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织 单位（区队）进行；2 .重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作 等方面存在的安全风险；3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4 .辨识评估结果作为编制安
8、全技术措施依据8查资料和现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2 分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所 在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识； 1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；2 .识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4 .辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件6查资料和现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2 分，
9、风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分安 全 风 险 管 卡 35 分 ）管控 措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作 方案，人员、技术、资金有保障5查资料。组织者不符合 要求、未制定方案不得 分，人员、技术、资金 不明确、不到位 1项扣1分2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4查资料和现场。未设定 人数上限不得分，超1 人扣0.5分项目项目内容基本要求标准 分值评分方法得分定期 检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管 控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题 调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评 估结果，布置月度
10、安全风险管控重点，明确责任分工8查资料。未组织分析评 估不得分，分析评估周 期不符合要求，每缺1 次扣3分，管控措施 不做相应调整或月度 管控重点不明确1处 扣2分，责任不明确1 处扣1分2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控 重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情 况，改进完善管控措施8查资料。未组织分析评 估不得分，分析评估周 期不符合要求，每缺1 次扣3分，管控措施 不做相应调整1处扣2分现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情 况，发现问题及时整改6查资料和现场。未执行 领导带班制度不得分， 未跟踪管控措
11、施落实 情况或发现问题未及 时整改1处扣2分公告警示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域 的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和 主要管控措施4查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分四、 保 障 措 施（ 15 分 ）信息 管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统 计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化 管理不得分，功能每缺 1项扣1分教育 培训1 .入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容 包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关 的重大安全风险管控措施6查资料。培训内容不符 合要求1处扣1分2 .每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学 习1次安全风险辨识评估技术5查资料和现场。未组织 学习不得分，现场询问 相关学习人员，1人未 参加学习扣1分得分合计: