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受审核部门：供应部、销售部第1页共1页COMPANYNAME内审检查表QR-14-03 版本/修订状态：A/0M： 005部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注3.1供应商的控制1 .是否制定了对关键元器件和材 料的供应商选择、评定和日常管 理的程序？2 .工厂是否按照文件要求对供应 商进行选择、评定和日常管理， 并保存对供应商选择和日常管理 记录？3.2关键元器件和材料的检验/验证当关键元器件和材料由供应 冏检验时，工厂对供应商是否提 出明确的检验要求？10包装、搬运和储存产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？编制/日期：审批/日期：