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1、内部审核检查表编号：BG-20/822-04受审核部门办公室部门负责人质量保证 体系标准1质量保证体系文件。TSG Z0004-2007依据体系文件2国家有关压力管道的规定， 标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价D1.1公司制定的质量方针和质 量目标是否符合公司的实际 情况？是否对质量目标进行 量化、分解和定期考核？D1.2是否已建立渡河公司实际的独立行使压力管道元件制造安全性能管理职责的质保D1.3体系组织？D1.4已任命的体系责任负责人， 是否上岗履行职责？D2.1管理评审是否按计划对质 保体系进行了肩效的评审？质保手册基本要素是否D2.2符合压力管道元件制造的技 术规范要求？程序文件
2、、管理制度 和作业（工艺）文件与本 公司的质重方针和质重目标 是否相一致？审核员审核日期共页第页注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/822-04受审核部门办公室部门负责人质量保证 体系标准1质量保证体系文件。TSG Z0004-2007依据体系文件2国家有关压力管道的规定， 标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价D2.3质量记录的格式是 否规范化和标准化？D2.4记录表卡是否经过质 量控制系统责任人员和相 关人员签字确认？D3.1受控文件是否得到有 效控制？文件的编制、审 批是否按规定执行？文件 是否按规定进行保管、销 毁？D3.2质量记录的填写、确 认
3、、收集、归档和贮存是 否得到肩效控制？D15每年是否后完整的内部审核活动，对审核发现 的问题分析原因、采取纠 正措施、跟踪验证是否后 效？审核员审核日期共页第页注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/822-04受审核部门办公室部门负责人质量保证 体系标准TSG Z0004-2007依据体系文件1质量保证体系文件。2国家后关压力管道的规定， 标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价D16D18是否按人员培训要求制 定年度培训计划，并按计 划实施，特种设备许可所 要求的相关人员的管理是 否符合相关规定？特种设备许可制度 是否执行，是否接受质量 技术监督部门的监督
4、？审核员审核日期共页第页注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/822-04受审核部门市场部部门负责人质量保证 体系标准TSG Z0004-2007依据体系文件1质量保证体系文件。2国家后关压力管道的规定，标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价D4合同评审的范围、内容是e全面？是含形成评审记录并启效保存./D6.1材料、零部件的是否启采购计划及购买合同？对供方是否进行评价、选择和重新评价，并形成记录？D6.2材料和零部件的米购、验收、保管、发放、回收、标记、标记移植、材料代用是否按相关的规定执行？审核员审核日期共页第页注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符
5、合内部审核检查表编号：BG-20/822-04受审核部门技术部部门负责人质量保证 体系标准TSG Z0004-2007依据体系文件1质量保证体系文件。2国家后关压力管道的规定，标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价D5D12D14设计图纸在生产现场是 否得到有效的控制？检验和试验是否按工 艺文件规定执行，转接过 程是否得到确认，检验试 验结果是否满足安全技术 规范、标准规定，检验与 试验条件是否符合规定， 检验试验状态标识是否符 合体系文件要求，检验和 试验告项目、审批是否 齐全？不合格品（项）的控制 范围、程序、内容是否符 合规定，不合格品（项） 的记录、标识、存放、隔 离是否质保体系文件
6、规 定，不合格品（项）的原 因分析纠正措施是否合 理、后效？审核员审核日期共页第页注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/822-04受审核部门生产部部门负责人质量保证 体系标准TSG Z0004-2007依据体系文件1质量保证体系文件。2国家后关压力管道的规定，标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价D7D8D10作业（工艺）文件、管 理制度的内容是否符合相 关规定，产品档案、实施 验收记录、工艺执行情况 是否符合要求？焊接人员是否持证上 岗，焊接材料的采购、验 收、储存、烘干、发放、 使用和回收是否按规定实 施，焊接工艺判定报告和 焊接工艺指导书是否有效
7、控制和保存，焊接工艺、 产品施焊记录、焊接设备、 焊接质量是否满足要求， 焊缝返修是否按规定执 行？无损检测人员是否持 证上岗，无损检测工艺是 否满足相关规定，无损检 测记录、报告、射线检测 底片是否符合要求？审核员审核日期共页第页注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/822-04受审核部门生产部部门负责人质量保证 体系标准TSG Z0004-2007依据体系文件1质量保证体系文件。2国家后关压力管道的规定，标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价D11理化检验人员是否持 证上岗，产品理化检验记 录、报告是否符合要求， 理化检验分包时，是否启 分包合同（协议
8、）及分包 方评价报告？D13设备和检验与实验装 置的采购、验收、操作、 维护、使用环境、检定校 准、检修、报废是否按规 定执行？设备和检验与实 验装置档案管理是否符合 规定？D17生产计划是否能够完 成，生产过程中操作人员 是否能够遵守工艺纪律？ 现场管理和安全文明生产 是否符合规定？审核员审核日期共页第页注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/822-04受审核部门售后部部门负责人质量保证TSG Z0004-2007依据体系文件1质量保证体系文件。体系标准2国家有关压力管道的规定， 标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价D15D17对用户的服务是否按 计划实施、验证和报告？产品的交付过程是否 能够确保交付过程货物完 好无损？审核员审核日期共页第页注：评价1、符合 2、基本符合 3、不符合精选资料