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依据文件标准QP730100受审部门工程部品管审核组长审核员受审部门主管注息事项各审核员须对本表之审核项目进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。No审核项目所见事实结果判定YN1.模具报价是否有设计开发人员介入，以保证报价的准确性？2.新模开发是否都有模具制造进度表?3.设计开发输入是否有受控？4.设计开发输出是否满足设计开发输入的要求？5.有无实施模具设计开发评审、验证、确认？6.有无模具设变情形，若有，是否经过评审？7.是否有对供应商提样确认并参与供应商评审？8.模架、配件进厂是否经过检验？9.进料之检验状态如何标识？抽查原料、半成品的标识状况。10.有无规定并执行分包商的进料成绩统计普定期知会分包商改善？11.有无规定并执行制程中的质量控制手段？No审核项目所见事实结果判定YN12.启尢规定并执行制程中发现不合格之处理方法？13.制程之检验状态如何标识？抽查半成品及成品的标识状况。14.启尢规定并执行制程发生异常的处理？15.有无制定产品的质量计划？16.有无进彳了广品的最终检验作业？17.最终检验状态如何标识？抽查23种成品的标识状况。18.发生客户投诉有否及时进行处理并留下记录？