1、XX学校（幼儿园）食堂餐饮每日落实食品安全主体责任风险管控检查记录（日管控现场记录）【对应落实食品安全主体责任风险管控清单（日管控）进行现场检查记录，据此录入电脑记录之中】检查部门：检查人员（签名）：检查日期：20年月曰检查内容序号检查内容项目险型风类查节号松环序程制节过控环风险点序号风险点险险点管控频次检查存在问题（填对应风险点序号，无问题填无）存在问题原因分析（说明）存在问题整改防控措施负责人经营主体资质条件检查基础风险1承包经营企业管理1）承包经营企业选择需选择或更换承包经营企业时如填对应日管控清单序号：“一、1、1）”没有与承包方签订合同承包经营企业刚成立正在办理食品经营许可,未取得资
2、质证明更换具有承包经营资质信誉好能履行食品安全责任的企业XXX（信2）日常管理每月无息公2供货3）供货商选择需选示）商管理择或更换供货商时4）供货商食品安全状况评价半年3许可管理5）食堂食品经营许可证办理食堂新改扩建时6）对许可证有效期疏于管理必要时7）许可条件发生变化食堂改扩建或布局、流程等调整时8）经营模式发生变化经营模式变化时9）超许可范围经营每日4人员管理10）接触直接入口食品从业人员健康每年证明持有情况。11）从业人员身体健康状况每日12）从业人员个人卫生每日13）从业人员手部卫生每餐次一进购食材检查过程风险5原辅材料管理14）原辅材料索证索票每批次15）进货查验每批次16）储存温度
3、每日17）餐饮自制加工、整装拆零和分装食品、开封食品标签标识管理每餐次18）异常原辅材料处理每日19）清洁剂、消毒剂、杀虫剂、醇基燃料等物品贮存每日三食材加工过程检查过程风险6初加工管理20）蔬菜类原料初加工每餐次21）肉类原料初加工每餐次22）水产品初加工每餐次23）禽蛋初加工使用时7加工设施管理24）食品原材料清洗池使用每餐次25）工用具使用每餐次26）专间使用使用时8食品添加剂管理27）食品添加剂使用使用时9加工工具管理28）工用具存放每餐次10烹煮管理29）烹饪每餐次30）食品冷却需要冷却时31）菜品复热需要复热时四供餐开餐过程检查过程风险11供餐管理32）备餐、就餐场所清洁状况每餐次
4、33）分盛菜肴、整理造型的工具清洁状况每餐次34）餐食供应每餐次五留样检查过程风险12留样管理35）留样品种、留样量及留样时间需留样的餐次36）留样容器和冷藏设备卫生状况需留样的餐次六餐饮具清洗检查过程风险13清洗消毒37）餐饮具清洗每餐次38）餐饮具消毒每餐次39）洗涤剂或消毒液残留每餐次40）餐饮具保存每餐次七食堂废弃物处理检查过程风险14废弃物管理41）餐厨废弃物容器配置每日42）餐厨废弃物清理每餐次43）餐厨废弃物处每日置食堂环境有害生物防制检查过程风险15有害生物防制44）在餐饮经营场所内出现老鼠、苍蝇、嶂螂等有害生物每日45）在餐饮经营场所外出现老鼠、苍蝇、嶂螂等有害生物每日46）杀虫剂和杀鼠剂管理每日九食堂设施设备维护保养检查过程风险16给水排水设施维护47）供水设施维护每日48）排水设施维护每日49）洗手设施维护每日17照明设施维护50）照明设施维护每日18通风设施维护51）通风排烟设施维护每日19库房设施维护52）库房设施设备维护每日20贮藏设备维护53）冷冻、冷藏设施维护每日21盛装设备维护54）食品容器、工具和设备维护每日十食堂规章制度落实情况检查过程风险22内部自查55）自查制度建立新建食堂/必要时56）自查人员设置新建食堂/必要时57）自查制度执行日管控每日/周排查每周/月调度每月58）自查问题整改必要时59）自查风险报告必要时
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